2023年乐东黎族自治县社会保险服务中心单位预算 

目录

第一部分  乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）概况

一、 主要职能

第二部分  乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐东黎族自治县社会保险服务中心单位概况

    一、主要职能

（1）负责全县机关事业单位和企业基本养老保险业务经办工作、全县离退休人员的社会化管理服务。

（2）负责全县医疗保险和生育保险、伤残军人、离休干部、公务员医疗补助等待遇审核、支付工作；全县门诊特殊病种审批认定工作、拨付全县基本医疗保险个人账户待、核算全县退休人员一次性补缴业务、全县医保（含生育）定点医药机构协议管理、异地就医医疗费用结算及管理工作。

（3）负责全县工伤保险待遇的核定、调整、支付和待遇资格管理工作；按照规定参与劳动能力鉴定工作。

（4）负责全县参保人员基本养老保险个人账户管理工作；全县参保人员基本养老保险、基本医疗保险和职业年金关系转移接续工作、退役军人社保关系转移接续工作、城乡养老保险关系衔接工作、全县参保人员社会保险费历年补缴、养老保险费一次性趸补工作、参保人员社会保险费退费工作。

（5）负责全县社会保险登记、社会保险费申报与核定。

（6）负责全县机关事业单位职业年金业务经办工作。

（7）负责全县各项社会保险基金审核拨付工作、会同有关业务科室和税务部门做好我县社会保险基金预决算和企业职工基本养老保险基金预决算编制工作；定期做好社保基金月报、季报和年报编报等工作。

（8）负责全县城乡居民基本养老保险、被征地农民参加社会养老保险、老农保遗留问题清理等经办管理服务工作、落实城乡居民基本养老保险政策，组织推进参保扩面，配合做好保费征缴衔接工作；汇总、编制、上报全县城乡居民基本养老保险统计报表。

负责组织实施我县社会保险业务档案规范化管理，推进业务档案数字化、信息化工作，推动电子档案应用。

第二部分 乐东黎族自治县社会保险服务中心2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 乐东黎族自治县社会保险服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县社会保险服务中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年财政拨款收支总预算15,309.73万元。其中，收入总计15,309.73万元，包括一般公共预算本年收入15,309.73万元，政府性基金预算本年收入0.00万元；支出总计15,309.73万元，包括基本支出615.44万元，项目支出14694.29万元。

二、关于乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款15309.73万元，比上年预算数减少1798.22万元，主要是医疗救助补助资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出15,090.15万元，占98.57%；卫生健康（类）支出177.35万元，占1.16%；住房保障（类）支出42.24万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为1,371.21万元，比上年预算数增加402.21万元，主要是工商退休人员工资和医疗保障智能监管项目经费的增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为180万元，比上年预算数增加61.2万元，主要是增加了聘用人员公积金及高温补贴的预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为422.61万元，比上年预算数减少1353.71万元，主要是工商提前退休人员工资等项目重新分类。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为46.38万元，比上年预算数增加0.83万元，主要是机关事业单位基本养老保险基数的增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.32万元，比上年预算数增加5.54万元，主要是机关事业单位职业年金缴费基数的增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为3,565.00万元，比上年预算数增加853万元，主要是中央直达资金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.23万元，与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为9,354.00万元，比上年预算数增加700.3万元，主要是中央直达资金。

5.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2023年预算数为6.00万元，比上年预算减少25万元，主要是资金更加合理的安排。

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算数为21.04万元，比上年预算增加21.04万元，主要是资金更加合理的安排预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为95.35万元，比上年预算减少6153.79万元，主要是机关事业单位离退休人员生活补贴项目的减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.97万元，比上年预算减少1.47万元，主要是资金更加合理的安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为54.70万元，比上年预算增加6.75万元，主要是公务员医疗补助缴费的基数的增加。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为101.68万元，比上年预算减少48.32万元，主要是项目的资金更加合理的安排。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.24万元，比上年预算增加1.49万元，主要是住房公积金缴存基数的增加。

三、关于乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年一般公共预算基本支出为615.44万元，其中：

人员经费541.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;

公用经费74.20万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费。

四、乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治社会保险服务中心（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.59万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据 （如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费2.59万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费2.59万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；.2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，无公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少411万元，主要是医疗救助资金项目的减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年收支总预算15,309.73万元。

七、关于乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年收入预算情况说明

乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年收入预算15,309.73万元，其中：一般公共预算拨款收入15,309.73万元，占100%。比上年预算数减少1798.22万元，主要是医疗救助项目的减少。

八、关于乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年支出预算情况说明

乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）2023年支出预算15,309.73万元，其中：基本支出615.45万元，占4.02%；项目支出14,694.29万元，占95.98%。比上年预算数减少1798.22万元，主要是医疗救助项目的减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年乐东黎族自治县社会保险服务中心（单位）22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15,309.73万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年乐东县社会保险服务中心单位预算公开表(万元)