乐东县县城大型生活垃圾转运站工程（项目）2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年下达专项债券资金3960万元，2025年6月因资金支出缓慢，县财政已调剂1500万元，实际到位2460万元，至今已支出1411.3万元，剩余1048.7万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2024年资金投入3960万元，2025年6月，县财政已调剂1500万元，实际到位2460万元，至今已支出1411.3万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

2024年资金下达3960万元，用于拨付施工费、监理费、设计费、水土保持费、桩基检测费等，2025年6月因资金支出缓慢，县财政已调剂1500万元，实际到位2460万元，目前剩余1048.7万元。项目资金专款专用。

（三）偿债能力及风险情况分析。（分析专项债券偿债来源、偿债能力、偿债风险等情况）

无。

（四）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

完成项目资金执行指标得10分、绩效指标得78分、满意度指标得10分。

（五）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

完成数量指标得10分、质量指标得10分、时效指标得10分、项目建设成本20分、社会效益指标得10分、生态效益指标得10分、产出指标得50分，效益指标得30分、满意度指标得10分，实际完成得分98分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得98分，在乐东黎族自治县人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

绩效目标自评表

附件3：乐东县县城大型生活垃圾转运站工程（项目）2024年绩效自评表