2026年乐东黎族自治县司法局部门预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县司法局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   乐东黎族自治县司法局2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分    乐东黎族自治县司法局2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关全面依法治国工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县全面依法治县工作的发展战略，研究提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港全面依法治县工作方面的意见和建议。

（三）根据县委、县政府的委托协助各部门开展自治条例、单行条例草案的立项、论证、协调、审查，组织起草部分重要的自治条例、单行条例草案。

（四）负责以县政府及县政府办公室名义印发的规范性文件的合法性审查工作。对县政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部、各镇政府依法行政工作;负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法;承办向县政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，集中承办向县政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传;指导依法治理和法治创建工作，推动人民参与和促进法治建设;指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。

（七）负责指导、监督、管理全县社区矫正工作。

（八）负责拟订全县公共法律服务体弓系建设规划并指导实施指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（九）规划、协调、指导本系统法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成县委县政府和上级本部交办的其他任务，检查指导各基层司法所工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县司法局2026年部门预算编制范围仅乐东黎族自治县司法局本级。

乐东黎族自治县司法局2026年内设机构包括：

1.办公室（党建办）；

2.行政复议与应诉室；

3.执法监督与法律事务室；

4.社区矫正管理室；

5.公共法律服务管理室；

6.普法与依法治理室；

7.人民参与和促进法治室；

8.县委依法治县办公室秘书室。

第二部分  乐东黎族自治县司法局2026年部门预算表

此部分内容详见附件。

第三部分   乐东黎族自治县司法局2026年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县司法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县司法局2026年财政拨款收支总预算1385.37万元。其中，收入总计1385.37万元，包括一般公共预算本年收入1382.66万元、上年结转2.71万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1385.37万元，包括公共安全支出1092.54万元、社会保障和就业支出144.01万元、卫生健康支出84.48万元、住房保障支出64.33万元、国有资本经营预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县司法局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县司法局2026年一般公共预算当年拨款1385.37万元，比上年预算数减少11.27万元，主要是预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1092.54万元，占78.86%；社会保障和就业支出144.01万元，占10.40%；卫生健康支出84.48万元，占6.10%；住房保障支出64.33万元，占4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算数为667.62万元，比上年预算数增加19.7万元，主要是新招录人员工资奖金津补贴和司法协理人员工资福利项目预算增加

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为162.41万元，比上年预算数减少67.25万元，主要政法纪检监察转移支付资金办案(业务)费减少。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为64.8万元，比上年预算数减少74.11万元，主要是多元解纷案件补贴项目预算、政法纪检监察转移支付资金办案(业务)费项目预算、司法业务管理项目预算减少。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为51万元，比上年预算数增加51万元，主要是普法宣传费项目预算、政法纪检监察转移支付资金办案(业务)费项目预算增加。

5. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）2026年预算数为4万元，比上年预算数减少31万元，主要是政府聘请常年法律顾问经费项目预算减少。

6. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为77.71，比上年预算数增加34.71万元，主要是政法纪检监察转移支付资金办案(业务)费项目预算增加。

7. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算数为26万元，比上年预算数减少6万元，主要是社区矫正经费项目预算减少。

8. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算数为2万元，比上年预算数减少3万元，主要是法治环境建设项目预算经费减少。

9. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为37万元，比上年预算数增加37万元，主要是政法纪检监察转移支付资(业务装备)费项目预算增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数23.39万元，比上年预算数多0.98万元，主要是退休人员增加，离退休费项目预算增加。

11 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数63.71万元，比上年预算数增加5.3万元，主要是人员变动及年内人员工资动态调整，养老保险项目预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数56.91万元，比上年预算数增加10.31万元，主要是人员变动及年内人员工资动态调整，职业年金项目预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数22.23万元，比上年预算数1.48万元，主要是人员变动及年内人员工资动态调整，医疗保险项目预算增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数62.25万元，比上年预算数增加5.27万元，主要是人员变动及年内人员工资动态调整，公务员医疗补助项目预算增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数64.33万元，比上年预算数增加4.33万元，主要是人员变动及时年内人员工资动态调整，住房公积金项目预算增加。

三、关于乐东黎族自治县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县司法局2026年一般公共预算基本支出为960.45万元，其中：

人员经费861.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。

公用经费98.68万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、电费等。

四、乐东黎族自治县司法局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为21.26万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费21.26万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费3.26万元），较上年预算增长552.15%。增长的主要原因包括：原公务用车无法使用，需要购置一辆新公务用车。公务车保有量3辆，计划购置1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县司法局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县司法局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县司法局2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于乐东黎族自治县司法局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县司法局2026年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

无。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无。

七、关于乐东黎族自治县司法局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐东黎族自治县司法局2026年收支总预算1385.37万元。

八、关于乐东黎族自治县司法局2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县司法局2026年收入预算1385.37万元，其中：上年结转2.71万元，占0.2%；一般公共预算收入1382.66万元，占99.8%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少11.27万元，主要是预算项目减少。

九、关于乐东黎族自治县司法局2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县司法局2026年支出预算1385.37万元，其中：基本支出960.45万元，占69.33%；项目支出424.92万元，占30.67%。比上年预算数减少11.27万元，主要是预算项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年乐东黎族自治县司法局的机关运行经费预算95.32万元。

（二）政府采购情况

2026年乐东黎族自治县司法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐东黎族自治县司法局本级共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年乐东黎族自治县司法局29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算422.21万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐东黎族自治县司法局2026年部门预算公开表