2026年乐东黎族自治县利国镇人民政府部门预算 

目录

第一部分   利国镇政府概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   利国镇政府2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算“三公”经费支出表

六、 国有资本经营预算支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   利国镇政府2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   利国镇政府概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐东黎族自治县利国镇政府2026年内设机构包括：

1、利国镇农业服务中心

2、利国镇社会事务服务中心

3、利国镇综合行政执法中队

纳入2026年预算编制的单位为乐东黎族自治县利国镇人民政府本级。

第二部分  利国镇政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   利国镇政府2026年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

利国镇政府2026年财政拨款收支总预算5736.12万元。其中，收入总计5736.12万元，包括一般公共预算本年收入5253.20万元、上年结转263.62万元，政府性基金预算本年收入219.30万元、上年结转0万元；支出总计5736.12万元，包括一般公共服务支出1781.03万元、文化旅游体育与传媒支出5.20万元、社会保障和就业支出325.07万元、卫生健康支出242.35万元、节能环保支出41.62万元、城乡社区支出505.30万元，农林水利支出2635.89万元、自然资源海洋气象等支出50.00元、住房保障支出149.67万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

利国镇政府2026年一般公共预算当年拨款5395.13万元，比上年预算数增加660.26万元，主要是一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1659.34万元，占30.76%；文化旅游体育与传媒支出5.20万元，占0.1%；社会保障和就业支出325.07万元，占6.03%；卫生健康支出242.35万元，占4.49%；节能环保支出41.62万元，占0.77%；城乡社区支出505.30万元，占9.43%；农林水利支出2635.89万元，占48.86%；自然资源海洋气象等支出50.00元，占0.93%；住房保障支出149.67万元，占2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.50万元，比上年预算数增加1.50万元，主要是一般行政管理事务增加开支

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算数为24.96万元，比上年预算数增加17.24万元，主要是用于人大代表履职能力提升

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1500.76万元，比上年预算数增加133.92万元，主要是行政运行增加

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为41.44万元，比上年预算数增加41.44万元，主要是一般行政管理事务支出增加

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为40.00万元，比上年预算数减少136.06万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出缩减

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为48.68万元，比上年预算数增加48.68万元，主要是其他组织事务支出增加

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为5.20万元，比上年预算数减少4.49万，主要是其他文化旅游体育与传媒支出支出缩减

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为165.03万元，比上年预算数增加17.6万元，主要是有人员新增

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为141.71万元，比上年预算数增加37.96万元，主要是有人员新增

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为7.07万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是其他优抚支出减少

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是用于殡葬支出

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为10.42万元，比上年预算数减少0.16万元，主要是用于其他退役军人事务管理支出缩减

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为25.00万元，比上年预算数增加25.00万元，主要是用于其他计划生育事务支出

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为57.41万元，比上年预算数增加5.32万元，主要是行政单位医疗支出增加

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为159.94万元，比上年预算数增加7.48万元，主要是有人员新增

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为31.62万元，比上年预算数减少4.38万元，主要是用于生态保护

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为10.00万元，比上年预算数增加0.00万元，主要是用于农村环境保护

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为281.00万元，比上年预算数增加281.00万元，主要是用于一般行政管理事务支出

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要是用于城乡社区环境卫生支出

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为56.77万元，比上年预算数增加56.77万元，主要是用于农产品质量安全支出

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为380.27万元，比上年预算数增加128.06万元，主要是用于农业生产发展支出增加

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为8.00万元，比上年预算数增加8.00万元，主要是用于农村合作经济支出

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要是用于农业生态资源保护

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2026年预算数为0.03万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是用于对高校毕业生到基层任职补助

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为0.07万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是用于其他农业农村支出

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为25.00万元，比上年预算数增加25.00万元，主要是用于农村基础设施建设支出

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为46.55万元，比上年预算数增加2.80万元，主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为338.59万元，比上年预算数减少181.04万元，主要是用于对村级公益事业建设的补助

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1775.61万元，比上年预算数增加423.73万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出增加

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是用于自然资源利用与保护支出

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为149.67万元，比上年预算数增加15.36万元，主要是有人员新增

三、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

利国镇政府2026年一般公共预算基本支出为2181.59万元，其中：

人员经费1938.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费242.93万元，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）利国镇政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）利国镇政府2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

利国镇政府2026年政府性基金预算当年拨款219.30万元，比上年预算数减少84.50万元，主要是用于城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出219.30万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为219.30万元，比上年预算数减少84.50万元，主要是用于农业生产发展支出。

六、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县利国人民政府2026年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无

七、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，利国镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、 城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。利国镇政府2026年收支总预算5736.12万元。

八、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年收入预算情况说明

利国镇政府2026年收入预算5736.12万元，其中：上年结转263.62万元，占4.60%；经费拨款收入5253.20万元，占91.58%；政府性基金收入219.30万元，占3.82%；比上年预算数增加697.46万元，主要是人员经费、公用经费及项目经费的增加。

九、关于乐东黎族自治县利国镇人民政府2026年支出预算情况说明

利国镇政府2026年支出预算5736.12万元，其中：基本支出2181.59万元，占38.03%；项目支出3554.53万元，占61.97%。比上年预算数增加697.46万元，主要是人员经费、公用经费及项目经费的增加

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年利国镇人民政府本级的机关运行经费预算242.93万元，主要包括：办公费、水费、电费等

（二）政府采购情况

2026年利国镇政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，利国镇政府本级及下属各预算共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年利国镇政府48个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5395.13万元、政府性基金219.30万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。