2026年乐东黎族自治县千家镇人民政府

部门预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县千家镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府概况

一、主要职能

（一）承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安

综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

（二）负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责本镇村镇规划建设管理和服务工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（三）承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教，农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年部门预算编制范围仅千家镇人民政府本级，无二级预算单位。乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、营商环境建设办公室、生态环境办公室。

第二部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年财政拨款收支总预算4163.59万元。其中，收入总计4163.59万元，包括一般公共预算本年收入3228.00万元、上年结转480.35万元，政府性基金预算本年收入455.24万元、上年结转0万元；支出总计4163.59万元，包括一般公共服务支出995.04万元、文化旅游体育与传媒支出8.60万元、 社会保障和就业支出201.13万元、 卫生健康支出141.46万元、卫 节能环保支出61.00万元、 城乡社区支出455.24万元、 农林水支出2203.95万元、 住房保障支出94.17万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款3228.00万元，比上年预算数增减少54.83万元，主要是主要是过紧日子，缩减各项开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出995.04万元，占26.83%；文化旅游体育与传媒支出8.60万元，占0.23%； 社会保障和就业支出204.13万元，占5.50%； 卫生健康支出141.46万元，占3.81%；节能环保支出61万元，占1.64%；、  农林水支出2203.95万元，占59.43%； 住房保障支出94.17万元，占2.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.56万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是过紧日子，缩减各项开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为2.00万元，比上年预算数增加2.00万元，主要是开展人大代表学习培训活动。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为956.75万元，比上年预算数增加5.77万元，主要是

人员增加，工资增多。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为24.23万元，比上年预算数减少383.25万元，主要是项目调整减少支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为7.50万元，比上年预算数增加7.50万元，主要是

项目调整支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为8.60万元，比上年预算数增加4.40万元，主要是新增新时代文明实践站14个站专用经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为184.70万元，比上年预算数增加83.50万元，主要是人员调入及工资调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为103.16万元，比上年预算数增加48.89万元，主要是历年职业年金虚账纪实。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为11.11万元，比上年预算数减少3.3万元，主要是遗属人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为8.31万元，比上年预算数增加8.31万元，主要是项目调整新增支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.51万元，比上年预算数增加0.51万元，主要是项目调整，新增基本公共卫生服务项目。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为6.40万元，比上年预算数减少1.28万元，主要是计生员人数减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.33万元，比上年预算数减少10.28万元，主要是医疗保险单位部分缴费比例下调至6.5%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为98.22万元，比上年预算数增加4.51万元，主要是人员调入及工资调整。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为61.00万元，比上年预算数增加19.74万元，主要是项目调整。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为9.96万元，比上年预算数增加0.86万元，主要是该经费为项目调整增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为473.99万元，比上年预算数增加473.99万元，主要是该经费为新增非粮化经费项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为5.53万元，比上年预算数减少1.03万元，主要是项目调整支出增加。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为400.00万元，比上年预算数增加165.70万元，主要是项目调整增加。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1314.47万元，比上年预算数减少38.01万元，主要是村（居）人员工资未使用该项目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为94.17万元，比上年预算数增加6.96万元，主要是人员增加。

三、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为1380.39万元，其中：

人员经费1189.46万元，主要包括：基本工资239.31万元、津贴补贴298.50万元、奖金97.12万元、绩效工资127.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.16万元、职业年金缴费81.54万元、职工基本医疗保险缴费36.33万元、公务员医疗补助缴费98.22万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金94.17万元、其他工资福利支出1.00万元；
    公用经费190.93万元，主要包括：办公费13.60万元、印刷飞3.00万元、水费1.00万元、电费8.00万元、差旅费20.00万元、维修（护）费15.00万元、会议费3.00万元、培训费0.50万元、被装购置费5.00万元、委托业务费40.00万元、公务用车运行维护费6.29万元、邮电费6.10万元、专用燃料费0.80万元、工会经费12.09万元、其他交通费用5.20万元、其他商品和服务支出8.00万元、对个人和家庭的补助10.57万元等。

四、乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.29万元），公务接待费0万元，与上年持平。

（二）乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年年政府性基金预算当年拨款455.24万元，比上年预算数减少166.62万元，主要是项目调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出455.24万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算数为455.24万元，比上年预算数减少166.62万元，主要是项目调整减少支出。

六、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

无

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

无

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无

七、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县千家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3708.35万元、政府性基金收入45.24万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出995.04万元、文化旅游体育与传媒支出8.60万元、 社会保障和就业支出204.13万元、 卫生健康支出141.46万元、节能环保支出61.00万元、 城乡社区支出455.24万元、 农林水支出2203.95万元、 住房保障支出94.17万元

八、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年收入预算4163.59万元，其中：上年结转480.35万元，占11.53%；经费拨款收入3228.00万元，占77.53.%；政府性基金收入455.24万元，占10.93%。比上年预算数增加28.20万元，主要是人员变动及项目调整增加。

九、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2026年支出预算163.59万元，其中：基本支出1380.39万元，占33.15%；项目支出2783.20万元，占66.85%。比上年预算数增加28.20万元，主要是人员变动及项目调整增加

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他不需要说明）

2026年乐东黎族自治县千家镇人民政府的机关运行经费预算190.93万元。

（二）政府采购情况

2026年乐东黎族自治县千家镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐东黎族自治县千家镇人民政府政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年乐东黎族自治县千家镇人民政府政府41个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3708.35万元、政府性基金455.24万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。