2026年乐东黎族自治县思源实验初级中学单位预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县思源实验初级中学概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县思源实验初级中学概况

一、主要职能

乐东黎族自治县思源实验学校全面贯彻国家教育方针，具体负责思源实验学校义务教育阶段教育教学工作。

二、机构设置

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年内设机构包括：

1.教务室；2.总务室；3.政教处；4.办公室

第二部分  乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年财政拨款收支总预算3,723.11万元。其中，收入总计3,723.11万元，包括一般公共预算本年收入3,672.51万元、上年结转50.61万元；支出总计3,723.11万元，包括教育支出2510.73万元、社会保障和就业支出576.69万元、卫生健康支出383.57万元、住房保障支出252.13万元。

二、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年一般公共预算当年拨款3723.11万元，比上年预算数增加138.81万元，主要是工资标准提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2510.73万元，占67.44%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出576.69万元，占15.49%；卫生健康（类）支出383.57万元，占10.30%；住房保障（类）支出252.13万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2510.73万元，比上年预算数增加80.05万元，主要是基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为297.10万元，比上年预算数增加12.72万元，主要是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为271.55万元，比上年预算数增加28.52万元，主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为8.04万元,比上年预算数增加0.58万元，主要是增加一位遗属人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为105.06万元,比上年预算数增加2.87万元，主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为278.52万元,比上年预算数增加6.79万元，主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为252.13万元,比上年预算数增加7.31万元，主要是基数调整。

三、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年一般公共预算基本支出为3,344.96万元，其中：

人员经费3,282.01万元，主要包括：基本工资831.78万元、津贴补贴460.12万元、绩效工资763.71万元、社会保障缴费1226.41万元;

公用经费54.79万元，主要包括：邮电费20.58万元、工会经费34.21万元。

四、乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平0。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平0。0计划接待0批0人。

（二）乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平0；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0。计划接待0批0人。

五、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数持平。

七、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县思源实验初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入3672.51万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入520.00万元、上年结转158.02万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3138.14万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保障和就业支出576.69万元、卫生健康支出383.57万元、住房保障支出252.13万元。乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年收支总预算4350.53万元。

八、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年收入预算4350.53万元，其中：上年结转158.02万元，占3.63%；一般公共预算收入3672.51万元，占84.42%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入520.00万元，占比11.95%。比上年预算数增加138.81万元，主要是工资标准提升。

九、关于乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县思源实验初级中学2026年支出预算4350.53万元，其中：基本支出3344.96万元，占76.89%；项目支出1005.57万元，占23.11%。比上年预算数增加138.81万元，主要是工资标准提升。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年乐东黎族自治县思源实验初级中学机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年乐东黎族自治县思源实验初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐东黎族自治县思源实验初级中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年乐东黎族自治县思源实验初级中学17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4192.51万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：126061-乐东黎族自治县民族中学决算统计报表