2026年乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园概况

一、主要职能

（1）全心全意为3～6岁学前幼儿服务。

（2）开展学前教育教学活动。

负责对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，实施保育和教育相结合，促进其身心健康发展：为家长参与、学习幼儿教育提供便利条件。

二、机构设置

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年内设机构包括：1.办公室；2.教研室；3.财务室。

第二部分  乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年财政拨款收支总预算619.4万元。其中，收入总计619.4万元，包括一般公共预算本年收入619.4万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计619.4万元，包括教育支出503.53万元、社会保障和就业支出53.36万元、卫生健康支出32.85万元、住房保障支出29.66万元，结转下年0.00万元。

二、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年一般公共预算当年拨款619.4万元，比上年预算数增加62.36万元，主要是2026年新增一名免培生，2026年提高了教职工社保费预算支出，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出503.53万元，占81.29%；社会保障和就业（类）支出53.36万元，占8.61%；卫生健康（类）支出32.85万元，占5.30%；住房保障（类）支出29.66万元，占4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为503.53，比上年预算数增加34.46万元，主要是2026年新增一名免培生，2026年提高了教职工社保费预算支出，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.46万元，比上年预算数增加0.40万元，主要是2025年新增一名免培生。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为21.90万元，比上年预算数增加5.90万元，主要是2026年新增一名免培生。

4卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.81万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是医疗保险缴费比例降低，预算编制更科学合理。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为22.04万元，比上年预算数增加2.15万元，主要是2026年预算编制更科学合理。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.66万元，比上年预算数增加1.40万元，主要是2026年新增一名免培生。

三、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年一般公共预算基本支出为539.87万元，其中：

人员经费533.85万元，主要包括：基本工资78.61万元、津贴补贴53.58万元、绩效工资101.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.46万元、职业年金缴费21.09万元、职工基本医疗保险缴费10.81万元、公务员医疗补助缴费22.04万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金29.66万元、其他工资福利支出181.83万元；

公用经费6.02万元，主要包括：邮电费2.24万元、工会经费3.78万元。

四、乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

六、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年国有资本经营预算预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

七、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入619.40万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出503.53万元、社会保障和就业支出53.36万元、卫生健康支出32.85万元、住房保障支出29.66万元，结转下年0.00万元。

八、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年收入预算619.40万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；经费拨款收入619.40万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加44.30万元，主要是2026年新增一名免培生，2026年提高了教职工社保费预算支出，工资福利支出增加。

九、关于乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园2025年支出预算619.4万元，其中：基本支出539.87万元，占87.16%；项目支出79.53万元，占12.84%。比上年预算数增加44.30万元，主要是2026年新增一名免培生，2026年提高了教职工社保费预算支出，工资福利支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年乐东黎族自治县九所镇中心幼儿园19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算619.4万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：部门预算公开表