2026年乐东黎族自治县千家中学单位预算

目录

第一部分   乐乐黎族自治县千家中学概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   千家中学2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县千家中学2026年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县千家中学概况

一、主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，完成初中教育教学七年级到九年级

二、机构设置

乐东黎族自治县2026年内设机构包括：

校长办公室

作为学校的行政核心，校长办公室负责学校的日常运营管理，包括但不限于制定和实施学校的发展规划、工作计划，建立各项规章制度，以及督促检查各项工作的实施情况。

教导处

教导处负责学校的教学管理工作，可能包括课程安排、教学质量监控、教师考评等内容。

党建办公室

党建办公室负责学校的党建工作，包括党员教育、党组织活动的组织等。

政教处

政教处可能负责学校的德育工作，包括学生的思想教育、纪律管理等。

教科研处

教科研处专注于教育科研工作，可能包括教学研究、课题申报与研究等。

安保处

安保处负责学校的安保工作，确保校园安全。

总务处

总务处负责学校的后勤保障工作，如物资采购、设施维护等。

财务部门

负责学校财务事宜

食堂管理部门

负责学校食堂的运营和管理，确保食品安全和服务质量。

第二部分  乐东黎族自治县千家中学2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  乐东黎族自治县千家中学2026年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县千家中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县千家中学2026年财政拨款收入总预算1,341.19万元。其中，收入总计1,341.19万元，包括一般公共预算本年收入1,338.25万元、上年结转2.94万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元

乐东黎族自治县千家中学2026年财政拨款支出总预算支出1,341.19万元其中 教育支出921.76万元， 社会保障和就业支出198.75万元，卫生健康支出130.47万元， 住房保障支出90.21万元。

二、关于乐东黎族自治县千家中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家中学2026年一般公共预算当年拨款1338.25万元，比上年预算数增加64万元，主要原因是2025年度人员特岗教师转正使2026年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）预算支出921.76万元，占  68.83%；社会保障和就业（类）预算支出198.75万元，占 14.79%；医疗卫生与计划生育（类）预算支出130.47万元，占  9.71%；住房保障（类）预算支出90.21万元，占6.72 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年的预算数为921.76万元，比上年预算数减少64万元，主要原因2025年度人员特岗教师转正使2026年预算增加

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年的预算数为198.75万元，比上年预算数增加90万元，主要原因为2025年度人员特岗教师转正使2026年预算增加

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年的预算数为100.31万元，比上年预算数增加10万元，主要原因为记实2015年特岗教师转正.

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）2026年的预算数为0.90万元，比上年预算数增加0.46万元，主要原因为2026年其他优抚工资福利增加，

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗支出（项）2026年的预算数为34.87万元，比上年预算数减少1万元，主要原因为2026年缴费比例下降

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助支出（项）2026年的预算数为95.60万元，比上年预算数增加7.02万元，主要原因为2026年优化支出结构特岗教师转正。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）住房公积金支出（项）2026年的预算数为90.21万元，比上年预算数增加4万元，主要原因为2026年优化支出结构特岗教师转正。

三、关于乐东黎族自治县千家中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县千家中学2026年一般公共预算基本支出为1,341.19万元，其中：

人员经费1,179.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、;

公用经费18.40万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、。

四、乐东黎族自治县千家中学2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县千家中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：。根据如外事部门等）安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：，计划接待0批0人。

（二）乐东黎族自治县千家中学2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：。根据安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降的主要原因包括.。计划接待0批0人。

五、关于乐东黎族自治县千家中学2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家中学2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支无

六、关于乐东黎族自治县千家中学2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

无

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

无

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无

七、关于乐东黎族自治县千家中学2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县千家中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、。乐东黎族自治县千家中学2026年收支总预算1277.96万元。

八、关于乐东黎族自治县千家中学2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县千家中学2026年收入预算1341.19万元，其中：上年结转2.94万元，占0.21%；一般公共预算收入1338.25万元，占99.79%；政府性基金收入0万元，占0%；。比上年预算数持平0万元，主要原因是2025年度人员特岗转正使2026年预算增加

九、关于乐东黎族自治县千家中学2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县千家中学2026年支出预算1,341.19万元，其中：基本支出1,198.32万元，占89.3%；项目支出142.87万元，占10.58%。比上年预算数增加19万元，增加 15.44%。主要原因是2026年度人教师特岗转正。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

乐东黎族自治县千家中学2026机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

乐东黎族自治县千家中学2026政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐东黎族自治县千家中学2026共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年千家中学一个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,274.96万元。其中人员经费1,179.92,公用经费18.40项目支出142.87。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表