2026年乐东黎族自治县万冲镇

人民政府部门预算

目录

第一部分    万冲镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   万冲镇人民政府2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  万冲镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   万冲镇人民政府概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县万冲镇人民政府2026年部门预算编制范围仅万冲镇人民政府本级，无二级预算单位。万冲镇人民政府2026年内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、营商环境建设办公室、生态环境办公室。

第二部分  万冲镇人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  万冲镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于万冲镇人民政府部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

万冲镇人民政府部门2026年财政拨款收支总预算3667.89万元。其中，收入总计3667.89万元，包括一般公共预算本年收入3504.02万元、上年结转163.87万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3667.89万元，包括一般公共服务支出1070.94万元、国防支出5.6万元、文化旅游体育与传媒支出3.4万元、社会保障和就业支出192.43万元、卫生健康支出144.14万元、 节能环保支出60.62万元、城乡社区支出243.22万元、 农林水支出1857.4万元、 住房保障支出90.14万元、结转下年0万元。

二、关于万冲镇人民政府部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万冲镇人民政府部门2026年一般公共预算当年拨款3667.89万元，比上年预算数增加912.27万元，主要是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1070.94万元，占29.20%；国防（类）支出5.6万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.4万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出192.43万元，占5.25%；卫生健康（类）支出144.14万元，占3.93%；节能环保（类）支出60.62万元，占1.65%；城乡社区（类）支出243.22万元，占6.63%； 农林水（类）支出1857.4万元，占50.64%；住房保障（类）支出90.14万元，占2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算数为16.32万元，比上年预算数增加16.32万元，主要是受预算调整支出功能分类影响。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为7.5万元，比上年预算数增加7.5万元，主要是受预算调整支出功能分类影响。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为933.36万元，比上年预算数增加61.47万元，主要是受预算项目人员变动，项目支出增加影响。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为92.94万元，比上年预算数减少643.99万元，主要是受预算项目调整支出功能分类影响。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为2.3万元，比上年预算数增加2.3万元，主要是受增加预算项目支出影响。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为18.01万元，比上年预算数增加18.01万元，主要是受增加预算项目支出影响。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2026年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是受增加预算项目支出影响。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2026年预算数为2.6万元，比上年预算数增加2.6万元，主要是受增加预算项目支出影响。

9.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是受增加预算项目支出影响。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为3.4万元，比上年预算数减少3.2万元，主要是受预算项目调整支出功能分类影响。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为99.12万元，比上年预算数增加7.11万元，主要是受预算项目调整机关事业单位基本养老保险基数变化及人员增加影响。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为71.4万元，比上年预算数增加12.74万元，主要是受预算项目调整机关事业单位职业年金缴费基数变化及人员增加影响。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为8.68万元，比上年预算数减少0.93万元，主要是受遗嘱供养人员减少影响。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为1.5万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是受预算项目增加影响。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为0.56万元，比上年预算数增加0.56万元，主要是受预算项目支出增加影响。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为11.18万元，比上年预算数增加11.18万元，主要是受预算项目支出增加影响。

    17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.15万元，比上年预算数减少0.85万元，主要是受预算项目调整支出功能分类影响。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为12.02万元，比上年预算数增加12.02万元，主要是受预算项目支出增加影响。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为34.34万元，比上年预算数增加1.99万元，主要是在职人员和退休人员人数增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为97.63万元，比上年预算数增加5.07万元，主要是受公务员医疗补助缴费人员增加影响。

 21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为59.62万元，比上年预算数减少2.38万元，主要是受预算调整支出功能分类影响。

 22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是受预算项目支出增加影响。

 23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为243.22万元，比上年预算数增加243.22万元，主要是受预算项目调整支出功能分类和预算项目支出增加影响。

 24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为19.43万元，比上年预算数增加8.91万元，主要是受预算项目调整支出功能分类影响。

 25.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为1.12万元，比上年预算数增加1.12万元，主要是受预算项目支出增加影响。

 26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为2.6万元，比上年预算数增加2.6万元，主要是受预算项目支出增加影响。

 27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为19.14万元，比上年预算数增加19.14万元，主要是受预算项目调整支出功能分类和预算项目支出增加影响。

 28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为755万元，比上年预算数增加19.14万元，主要是受预算项目调整支出功能分类和预算项目支出增加影响。

 29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1060.12万元，比上年预算数增加851.02万元，主要是受村干部工资调整和村服务办公经费影响。

 30.。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.14万元，比上年预算数增加5.67万元，主要是受住房公积金缴费基数变化和在职人员人数增加影响。

三、关于万冲镇人民政府部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

万冲镇人民政府部门2026年一般公共预算基本支出为1334.67万元，其中：

人员经费1166.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等（详见预算公开表）。

公用经费168.25万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、工会经费、电费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等（详见预算公开表）。

四、万冲镇人民政府部门2026年“三公”经费预算情况说明

（一）万冲镇人民政府部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）万冲镇人民政府部门2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万冲镇人民政府部门2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

万冲镇人民政府部门2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于万冲镇人民政府部门2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

万冲镇人民政府部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、关于万冲镇人民政府部门2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万冲镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3504.02万元、上年结转199.14万元；支出包括：一般公共服务支出1106.21万元、国防支出5.6万元、文化旅游体育与传媒支出3.4万元、社会保障和就业支出192.43万元、卫生健康支出144.14万元、节能环保支出60.62万元、城乡社区支出243.22万元、农林水支出1857.4万元、住房保障支出90.14万元。万冲镇人民政府部门2026年收支总预算3703.16万元。

八、关于万冲镇人民政府部门2026年收入预算情况说明

万冲镇人民政府部门2026年收入预算3703.16万元，其中：上年结转199.14万元，占5.38%；一般公共预算收入3504.02万元，占94.62%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加947.54万元，主要是受惠民绿色殡葬补贴、保派村委会村道硬化工程、万冲镇山明村道路硬化工程、万冲镇国强村路灯工程、选调生到村工作补助资金、镇村（社区）换届选举工作等新增预算项目的影响。

九、关于万冲镇人民政府部门2026年支出预算情况说明

万冲镇人民政府部门2026年支出预算3703.16万元，其中：基本支出1334.66万元，占36.04%；项目支出2368.5万元，占63.96%。比上年预算数增加947.54万元，主要是受在职人员和预算项目新增，以及根据工作需要追加预算项目工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年万冲镇人民政府部门的机关运行经费预算168.25万元。

（二）政府采购情况

2026年万冲镇人民政府部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，万冲镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年万冲镇人民政府部门59个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2368.5万元、政府性基金0万元。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2026年部门预算公开表