乐东黎族自治县黄流镇中心学校

2024年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2024年度单位决算公开表 3

第三部分  2024年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

乐东黎族自治县黄流镇中心学校全面贯彻国家教育方针，具体负责学校招生范围内义务教育阶段学生的教育教学工作，促进基础教育发展；小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

乐东黎族自治县黄流镇中心学校内设机构6个，分别是校长室、教导处、教研室、德育室、保卫室、总务室。

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计7753.83万元，支出总计7753.83万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1969.55万元，减少20.26%。主要原因是人员减少。使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数减少0.30万元，主要原因科学编制预算，提高了预算资金的利用率。年初结转结余0万元，较2023年度决算数减少39.93万元，科学编制预算，提高了预算资金的利用率。结余分配0.28万元，较2023年度决算数增加0.28万元，主要是党建活动经费等项目结余。年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,753.83万元，其中：财政拨款收入7,670.42万元，占98.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入83.41万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,753.55万元，其中：基本支出6,892.98万元，占88.90%；项目支出860.57万元，占11.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7,670.42万元，支出7,670.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各减少1972.39万元，减少20.45%。主要原因是人员减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,670.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1972.39万元，减少20.45%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,670.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,136.93万元，占66.97%；社会保障和就业（类）支出1,087.22万元，占14.17%；卫生健康（类）支出940.09万元，占12.26%；住房保障（类）支出506.18万元，占6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8874.91万元，支出决算为7,670.42万元，完成年初预算的86.43%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为5974.25万元，支出决算为5,136.93万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为709.08万元，支出决算为580.61万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为477.92万元，支出决算为434.25万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为89.12万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的81.18%。决算数小于预算数的主要原因：2024年度遗属人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为335.79万元，支出决算为242.90万元，完成年初预算的72.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为812.06万元，支出决算为697.19万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为577.71万元，支出决算为506.18万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,753.55万元，其中：人员经费6,832.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1,579.88万元、津贴补贴1,024.00万元、奖金48.68万元，绩效工资1,626.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费580.61万元、职业年金缴费434.25万元、职工基本医疗保险缴费242.90万元、公务员医疗补助缴费697.19万元、其他社会保障缴费19.19万元、住房公积金506.18万元；对个人和家庭的补助中的生活补助73.20万元。公用经费60.76万元，主要包括：邮电费41.19万元、工会经费19.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，无预算项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目22个，共涉及资金10407.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映城乡义务教育生均公用经费、义务教育课后服务资金、乐东县黄流镇中心学校运动场及围墙改造工程项目等3个项目绩效自评结果。

1.城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表：详见附件1。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.07分。全年预算数为516.40万元，执行数为476.13万元，完成预算的80.74%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校正常运转；二是保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务，提高学校管理水平和教学质量得到提升。发现的主要问题及原因：支出缓慢预算执行率还不够理想。下一步改进措施：加强预算指标执行监测，提高预算执行力度。

2.义务教育课后服务资金项目绩效自评表：详见附件2。

义务教育课后服务资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.08分。全年预算数为195.69万元，执行数为79.92万元，完成预算的40.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障课后服务时间，在正常教学日期间，每天开展课后服务；二是让家长放心，满足家长合理需求，提供高质量的服务，不断提升我校的教学质量。发现的主要问题及原因：支出缓慢预算执行率不理想。下一步改进措施：加强预算指标执行监测，提高预算执行力度。

3. 乐东县黄流镇中心学校运动场及围墙改造工程项目绩效自评表：详见附件3。

乐东县黄流镇中心学校运动场及围墙改造工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.95分。全年预算数为139.00万元，执行数为27.05万元，完成预算的19.46%。项目绩效目标完成情况：一是解决师生正常教学活动的问题；二是让师生在一个安全舒适的校园环境学习、工作和生活，让学生和家长非常满意。

（三）单位评价结果。

根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，单位当年度无整体支出绩效评价计划。

（四）财政评价结果。

根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，财政对单位当年度无整体支出绩效评价计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度乐东黎族自治县黄流镇中心学校为事业单位无行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度乐东黎族自治县黄流镇中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积44177平方米，其中：办公用房2662平方米，业务用房24145平方米，生活用房10872平方米,其他用房6498平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：乐东黎族自治县黄流镇中心学校2024年决算公开