2025年乐东黎族自治县教育局（部门）单位预算

目录

第一部分   教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  教育局部门2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 教育局部门2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   教育局部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和规定，编制本县教育事业的发展和年度计划，并组织实施。

2、指导、督促全县各级各类学校全面贯彻教育方针及有关法规；指导教育改革工作。

3、管理全县学校的教学、教研工作，监督、检查、指导教学大纲和教学计划的实施；负责各级各类学校教育教学的督导、评估；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导和监管社会力量举办的基础教育、幼儿教育等工作。

4、组织和指导各级各类学校开展勤工俭学和集资办学活动。

5、组织全县中小学的升级升学考试和录取工作；协助上级业务部门搞好会考、高考及大中专生的录取工作。

6、管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、农村扫盲等工作。

7、统筹规划各级各类学校教师队伍的建设，制定和实施师资培训计划。

8、配合有关部门抓好教职工的聘用、调动、工资福利及专业技术职务评定和大中专毕业生的就业安排工作。

9、管理县级教育经费的基本建设；管理教育专项经费及教育援助、教育货款；监督检查各项教育经费的筹措和使用情况；负责各级各类学校经费的审计工作。

10、负责全县教育管理信息、统计等工作。

11、承办县委、县政府以及上级业务部门交给的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入乐东黎族自治县教育部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐东黎族自治县教育局

2.乐东黎族自治县九所镇中心学校

3.乐东黎族自治县千家镇中心学校

4.乐东黎族自治县志仲镇中心学校

5.乐东黎族自治县万冲镇中心学校

6.乐东黎族自治县大安镇中心学校

7.乐东黎族自治县抱由镇中心学校

8.乐东黎族自治县尖峰镇中心学校

9.乐东黎族自治县尖峰中学

10.乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校

11.乐东黎族自治县莺歌海中学

12.乐东黎族自治县佛罗镇中心学校

13.乐东黎族自治县佛罗中学

14.乐东黎族自治县黄流中心学校

15.乐东黎族自治县利国中心学校

16.乐东黎族自治县乐罗中学

17.乐东黎族自治县志仲中学

18.乐东黎族自治县万冲中学

19.乐东黎族自治县实验小学

20.乐东黎族自治县联合中学

21.乐东黎族自治县九所中学

22.乐东黎族自治县千家中学

23.乐东黎族自治县思源实验初级中学

24.乐东黎族自治县保国学校

25.乐东黎族自治县保显学校

26.乐东黎族自治县乐光学校

27.乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校

28.乐东黎族自治县大安镇中心幼儿园

29.乐东黎族自治县千家镇中心幼儿园

30.乐东黎族自治县尖峰镇幼儿园

31.乐东黎族自治县黄流镇幼儿园

32.乐东黎族自治县莺歌海镇中心幼儿园

33.乐东黎族自治县志仲镇中心幼儿园

34.乐东黎族自治县九所镇幼儿园

35.乐东黎族自治县佛罗镇幼儿园

36.乐东黎族自治县万冲镇中心幼儿园

37.乐东黎族自治县利国幼儿园

38.华东师大第二附属中学乐东黎族自治县黄流中学

39.乐东黎族自治县幼儿园

40.乐东黎族自治县黄流中学

41.乐东黎族自治县冲坡中学

42.乐东黎族自治县乐东中学

43.乐东黎族自治县民族中学

44.海南乐东思源实验高级中学

45.乐东黎族自治县教育研究培训学校

46.乐东黎族自治县青少年校外活动中心

47.乐东黎族自治县江北幼儿园

48.乐东黎族自治县抱由镇中心幼儿园

49.乐东黎族自治县特殊教育学校

50.首都师范大学附属乐东第一小学

51.乐东黎族自治县华二黄中附属小学

52.乐东黎族自治县思源实验小学

53.乐东黎族自治县第二幼儿园

第二部分 教育局部门2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   教育局部门2025年单位预算情况说明

一、关于教育局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局部门2025年财政拨款收支总预算141494.75万元。其中，收入总计136390.99万元，包括一般公共预算本年收入136064.99万元、上年结转5103.76万元，政府性基金预算本年收入326.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计141494.75万元，包括一般公共服务支出23.00万元、教育支出101095.32万元、社会保障和就业支出18806.96万元、卫生健康支出12718.03万元、城乡社区支出326.00万元、住房保障支出8525.44万元。

二、关于教育局部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

教育局部门2025年一般公共预算当年拨款136064.99万元，比上年预算数134251.42万元增加1813.57万元，主要是XX。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出23.00万元，占0.02%；教育（类）支出101095.32万元，占71.61%；社会保障和就业（类）支出18806.96万元，占13.32%；卫生健康（类）支出12718.03万元，占9.01%；住房保障（类）支出8525.44万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）2025年预算数为23万元，比上年预算数0万元增加23万元，主要是2025年新增少数民族事业发展-“乐东民族中学陶艺兴趣课程”项目。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为443.04万元，比上年预算数532.44万元减少89.40万元，主要是项目安排经费减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算淑为203.24万元，比上年预算数292.95万元减少89.71万元，主要是教育局本级运转经费减少。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算淑为545.50万元，比上年预算数0.00万元增加545.501万元，主要是项目安排经费增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）2025年预算数为11252.58万元，比上年预算数8359.35万元增加2893.23万元，主要是项目安排经费增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为44429.40万元，比上年预算数44329.38万元增加100.02万元，主要是项目安排经费增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为23731.86万元，比上年预算数26431.11万元减少2699.25万元，主要是项目安排经费减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为18238.91万元，比上年预算数18546.36万元J减少307.45万元，主要是项目安排经费减少。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为350.57万元，比上年预算数298.99万元增加51.58万元，主要是项目安排经费增加。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为56.00万元，比上年预算数93.37万元减少 37.37万元，主要是项目安排经费减少。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）2025年预算数为50万元，比上年预算数50万元持平。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为765.35万元，比上年预算数844.59万元减少79.24万元，主要特殊教育补助资金金额减少。

14.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为62.82万元，比上年预算数0.00万元增加 62.82万元，主要是项目安排经费增加。

15.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算数为835.12万元，比上年预算数835.23万元减少0.11万元，主要是项目安排经费减少。

16.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2025年预算数为42.94万元，比上年预算数9.42万元增加33.52万元，主要是项目安排经费增加。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为88.00万元，比上年预算数143.04万元减少355.04万元，主要是项目安排经费减少。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9885.33万元，比上年预算数10046.65万元减少161.32万元，主要是去年补交社保。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为8514.04万元，比上年预算数6648.97万元增加1865.07万元，主要是工资增长，社保基数增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为407.59万元，比上年预算数437.99万元减少30.40万元，主要是抚恤金金额减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.12万元，比上年预算数25.25万元减少8.13万元，主要是去年补交社保。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3488.12万元，比上年预算数4690.74万元减少1202.62万元，主要是去年补交社保。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9212.80万元，比上年预算数9261.95万元减少49.15万元，主要是去年补交社保。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8525.44万元，比上年预算数8184.96万元增加340.48万元，主要是工资增长，公积金基数增加。

三、关于教育局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

教育局部门2025年一般公共预算基本支出为113178.60万元，其中：

人员经费111176.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费2001.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、教育局部门2025年“三公”经费预算情况说明

（一）教育局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为：；公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）教育局本级2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于教育局部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

教育局本级2025年政府性基金预算当年拨款326万元，比上年预算数60.00万元增加266.00万元，主要是政府性基金安排项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出326万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为326万元，比上年预算数60.00万元增加266万元，主要是政府性基金安排项目增加。

六、关于教育局部门2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

教育局部门2025年国有资本经营预算预算当年拨款0.00万元，比上年预算数0.00万元持平。

七、关于教育局部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，教育局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入136064.99万元、政府性基金收入326万元、财政专户管理资金收入910.50万元、其他收入1146.77万元、上年结转5358.99万元；支出包括：一般公共服务支出23.00万元、教育支出103351.64万元、社会保障和就业支出18806.96万元、卫生健康支出12718.03万元、城乡社区支出326.00万元、住房保障支出8525.44万元、结转下年56.18万元。教育局部门2025年收支总预算143807.25万元。

八、关于教育局部门2025年收入预算情况说明

教育局部门2025年年收入预算143807.25万元，其中：上年结转5358.99万元，占3.73%；一般公共预算收入136064.99万元，占94.62%；政府性基金收入326.00万元，占0.23%；财政专户管理资金收入910.50万元，占比0.63%；其他收入1146.77万元，占比0.79%；比上年预算数143009.67万元增加797.58万元，主要是人员工资增加。

九、关于教育局部门2025年支出预算情况说明

教育局部门2025年支出预算143751.07万元，其中：基本支出113181.01万元，占78.73%；项目支出30570.05万元，占21.27%。比上年预算数142431.17增加1319.90万元，主要是人员工资增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年教育局部门的机关行政运行预算443.04万元。

（二）政府采购情况

教育局部门2025年政府采购预算总额1134.56万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1134.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，教育局部门预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年教育局本级53所中小学、幼儿园实行绩效目标管理，涉及一般公共预算136064.99万元、政府性基金326.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件：乐东黎族自治县教育局（部门）2025年预算公开表