2025年乐东黎族自治县黄流镇中心学校单位预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县黄流镇中心学校概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县黄流镇中心学校概况

一、主要职能

（一） 实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（二） 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年单位预算编制范围的预算单位包括：乐东黎族自治县黄流镇中心学校

根据中国海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅《关于印发<海南省事业单位机构改革方案>的通知》（琼办发[2000]62号）精神，明确乐东黎族自治县黄流镇中心学校隶属乐东黎族自治县教育局。乐东黎族自治县黄流镇中心学校编制共221人，其中专业技术人员编制221人。内设机构6个，分别是校长室、教导处、教研室、德育室、保卫室、总务室。目前，正式在编在岗276人，其中专业技术人员274人，工勤人员2人，超编55人。

第二部分  乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年财政拨款收支总预算15103.50万元。其中，收入总计7551.75万元，包括一般公共预算本年收入7281.10万元、上年结转270.65万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7551.75万元，包括教育支出4916.70万元、 社会保障和就业支出1194.20万元、 卫生健康支出934.51万元、 住房保障支出506.34万元、国有资本经营预算支出0万元。

二、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年一般公共预算当年拨款7551.75万元，比上年预算数减少1141.98万元，主要是：相比2024年，2025年人员减少，54人调离，8人调入，15人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出4916.70万元，占65.11%；社会保障和就业支出1194.20万元，占15.81%； 卫生健康支出934.51万元，占12.37%； 住房保障支出506.34万元，占6.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为4916.37万元，比上年预算数减少1075.34万元，主要是：相比2024年，2025年人员减少，54人调离，8人调入，15人退休。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2025年预算数为0.33万元，与上年预算数相平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为575.49万元，比上年预算数减少133.59万元，主要是相比2024年，2025年人员减少，54人调离，8人调入，15人退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为549.46万元，比上年预算数增加71.54万元，主要是2025年补缴2015年职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为69.26万元，比上年预算数减少19.86万元，主要是供养人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为208.38万元，比上年预算数减少127.41万元，主要是2025年人员减少，54人调离，8调入，15人退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为726.13万元，比上年预算数减少85.93万元，主要是2025年人员减少，54人调离，8调入，15人退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为506.34万元，比上年预算数减少71.37万元，主要是2025年人员减少，54人调离，8调入，15人退休。

三、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年一般公共预算基本支出为6953.19万元，其中：

人员经费6845.65万元，主要包括：基本工资1548.61万元、津贴补贴1007.04万元、奖金43.95万元、绩效工资1589.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费575.49万元、职业年金缴费549.46万元、职工基本医疗保险缴费208.38万元、公务员医疗补助缴费726.13万元、其他社会保障缴费20.52万元、住房公积金506.34万元、生活补助69.26万元、奖励金0.60万元;

公用经费107.54万元，主要包括：邮电费40.49万元、工会经费67.05万元。

四、乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算。

六、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

无国有资本经营

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无国有资本经营

七、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年收支总预算15233.50万元。

八、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年收入预算情况说明

乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年收入预算7616.75万元，其中：上年结转270.65万元，占3.55%；一般公共预算收入7281.10万元，占95.59%；其他收入65.00万元，占0.85%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少1376.98万元，主要是：相比2024年，2025年人员减少，54人调离，8人调入，15人退休。

九、关于乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年支出预算情况说明

乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）2025年支出预算7616.75万元，其中：基本支出6953.19万元，占91.29%；项目支出663.56万元，占8.71%。比上年预算数减少1376.98万元，主要是：相比2024年，2025年人员减少，54人调离，8人调入，15人退休。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年乐东黎族自治县黄流镇中心学校（单位）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7346.11万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：黄流镇中心学校2025年部门预算公开表