2025年乐东黎族自治县乐光学校单位预算

                          目录

第一部分 乐东黎族自治县乐光学校概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分 乐东黎族自治县乐光学校2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 乐东黎族自治县乐光学校2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

乐东黎族自治县乐光学校概况

一、主要职能

开展九年一贯制义务教育教学活动

二、机构设置

乐东黎族自治县乐光学校2025年内设机构包括：

校长室、党支部、办公室、教导室、总务室、财务室、教师办公室

第二部分 乐东黎族自治县乐光学校2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 乐东黎族自治县乐光学校2025年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县乐光学校2025年财政拨款收支总预算1361.48万元。其中，收入总计1361.48万元，包括一般公共预算本年收入1307.64万元、上年结转53.48万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1361.48万元，包括教育支出913.53万元、社会保障和就业支出216.11万元、卫生健康支出141.06万元、住房保障支出90.79万元、国有资本经营预算支出0万元、，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县乐光学校2025年一般公共预算当年拨款1361.48万元，比上年预算数减少307.39万元，主要是单位人员退休减员导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出913.53万元，占67.1%；社会保障和就业支出216.11万元，占15.87%；卫生健康支出141.06万元，占10.36%；住房保障支出90.79万元，占6.67%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为55.92万元，比上年预算数减少5.69万元，主要是学生总人数减少，导致生均公用经费减少。

（2） 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为857.59万元，比上年预算数减少249.97万元，主要是在职教师退休，导致人员工资减少。

2.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为103.61万元，比上年预算数减少31.54万元，主要是在职教师退休，导致人员经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为112.50万元，比上年预算数减少22.6万元，主要是在职教师退休，导致人员经费减少。

3.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为37.52万元，比上年预算数减少26.67万元，主要是在职教师退休，导致人员经费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为103.54万元，比上年预算数减少8.35万元，主要是在职教师退休，基数调整导致人员经费减少。

4.住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为90.79万元，比上年预算数减少19.18万元，主要是在职教师退休，导致人员经费减少。

三、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县乐光学校2025年一般公共预算基本支出为1,232.22万元，其中：

人员经费1,212.62万元，主要包括：基本工资276.78万元、津贴补贴184.77万元、奖金17.36万元、绩效工资282.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.61万元、职业年金缴费112.50万元、职工基本医疗保险缴费37.52万元、公务员医疗补助缴费103.54万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金90.79万元。

公用经费19.60万元，主要包括：邮电费7.52万元、工会经费12.08万元。

四、乐东黎族自治县乐光学校2025年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县乐光学校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县乐光学校2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县乐光学校2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算支出0万元，占0%；。

六、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县乐光学校2025年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%。

七、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县乐光学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入1361.48万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：教育支出913.52万元、社会保障和就业支出216.11万元、卫生健康支出141.06万元、住房保障支出90.79万元。乐东黎族自治县乐光学校2025年收支总预算1361.48万元。

八、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年收入预算情况说明

乐东黎族自治县乐光学校2025年收入预算1361.48万元，其中：上年结转53.84万元，占4%；一般公共预算收入1,307.64万元，占96%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加减少307.39万元，主要是在职教师退休，导致人员经费减少。

九、关于乐东黎族自治县乐光学校2025年支出预算情况说明

乐东黎族自治县乐光学校2025年支出预算1361.48万元，其中：基本支出1232.22万元，占95.5%；项目支出129.26万元，占4.5%。比上年预算数减少307.39万元，主要是在职教师退休，导致支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

乐东黎族自治县乐光学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2027年12月31日，乐东黎族自治县乐光学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

乐东黎族自治县乐光学校0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐东黎族自治县乐光学校2025年预算公开表