2025年乐东黎族自治县志仲中学预算公开

目录

第一部分    乐东黎族自治县志仲中学概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   乐东黎族自治县志仲中学2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县志仲中学2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县志仲中学概况

一、主要职能

乐东黎族自治县志仲中学实施普通初中教育教学，初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

乐东黎族自治县志仲中学2025年内设机构包括：

1.办公室；2.教导处；3.教研室；4.总务室；5.德育室。

第二部分  乐东黎族自治县志仲中学2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 乐东黎族自治县志仲中学2025年单位预算情况说明

一、关于关于乐东黎族自治县志仲中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县志仲中学2025年财政拨款收支总预算760.82万元。其中，收入总计760.82万元，包括一般公共预算本年收入710.00万元、其他收入0.5万元、上年结转50.32万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计758.74万元，包括教育支出532.11万元、社会保障和就业支出106.15万元、卫生健康支出68.11万元、住房保障支出52.37万元，结转下年0万元。国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县志仲中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县志仲中学2025年一般公共预算当年拨款758.74万元，比上年预算数减少73.33万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出532.11万元，占70.13%；社会保障和就业（类）支出106.15万元，占13.99%；卫生健康（类）支出68.11万元，占8.97%；住房保障（类）支出52.37万元，占6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为532.11万元，比上年预算数减少42.39万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为59.08万元，比上年预算数减少10.21万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为0.9万元.与上年预算持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025年预算数为0.9万元，以上年预算数减少3.88万元，主要是减少3位遗属人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为21.17万元，比上年预算数减少11.22万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为52.18万元，比上年预算数减少5.24万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.37万元，比上年预算数减少4.37万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

三、关于乐东黎族自治县志仲中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县志仲中学2025年一般公共预算基本支出为668.71万元，其中：

人员经费657.82万元，主要包括：基本工资154.53万元、津贴补贴104.56万元、绩效工资170.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.08万元、职业年金缴费46.17万元、职工基本医疗保险缴费21.17万元、公务员医疗补助缴费46.94万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金52.37万元、生活补助0.9万元；

公用经费10.89万元，主要包括：邮电费4.06万元、工会经费6.83万元。

四、乐东黎族自治县志仲中学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县志仲中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县志仲中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（一）乐东黎族自治县志仲中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县志仲中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县志仲中学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县志仲中学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年无政府性基金预算，与上年预算持平。

六、关于乐东黎族自治县志仲中学2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县志仲中学2025年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0万元，比上年预算数持平。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

七、关于乐东黎族自治县志仲中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县志仲中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入，结转结余；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。乐东黎族自治县志仲中学2025年收支总预算758.74万元。

八、关于乐东黎族自治县志仲中学2025年收入预算情况说明

乐东黎族自治县志仲中学2025年收入预算760.82万元，其中：上年结转50.32万元，占6.61%；一般公共预算拨款收入710万元，占93.32%；其他收入0.5万元，占0.06%。比上年预算数减少71.25万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

九、关于乐东黎族自治县志仲中学2025年支出预算情况说明

乐东黎族自治县志仲中学2025年支出预算758.75万元，其中：人员经费657.82万元，占86.69%；公用经费10.89万元，占1.43%；项目支出90.02万元，占11.86%。比上年预算数减少73.32万元，主要是人员变动，2024年度减少5人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年乐东黎族自治县志仲中学机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年乐东黎族自治县志仲中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐东黎族自治县志仲中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年乐东黎族自治县志仲中学16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算758.74万元、其他收入0.50万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年乐东黎族自治县志仲中学预算公开表