2025年乐东黎族自治县教育局（本级）单位预算

目录

第一部分   教育局本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  教育局本级2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 教育局本级2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   教育局本级概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和规定，编制本县教育事业的发展和年度计划，并组织实施。

2、指导、督促全县各级各类学校全面贯彻教育方针及有关法规；指导教育改革工作。

3、管理全县学校的教学、教研工作，监督、检查、指导教学大纲和教学计划的实施；负责各级各类学校教育教学的督导、评估；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导和监管社会力量举办的基础教育、幼儿教育等工作。

4、组织和指导各级各类学校开展勤工俭学和集资办学活动。

5、组织全县中小学的升级升学考试和录取工作；协助上级业务部门搞好会考、高考及大中专生的录取工作。

6、管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、农村扫盲等工作。

7、统筹规划各级各类学校教师队伍的建设，制定和实施师资培训计划。

8、配合有关部门抓好教职工的聘用、调动、工资福利及专业技术职务评定和大中专毕业生的就业安排工作。

9、管理县级教育经费的基本建设；管理教育专项经费及教育援助、教育货款；监督检查各项教育经费的筹措和使用情况；负责各级各类学校经费的审计工作。

10、负责全县教育管理信息、统计等工作。

11、承办县委、县政府以及上级业务部门交给的其他工作。

（二）单位机构设置情况

  内设机构9个，即党委办公室、综合职能岗、教育督导职能岗（县人民政府教育督导委员会办公室）、人事与教师工作职能岗、档案管理职能岗、财务与监审职能岗、基础教育职能岗、体育卫生与艺术教育职能岗、安全管理工作职能岗。

第二部分 教育局本级2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   教育局本级2025年单位预算情况说明

一、关于教育局本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局本级2025年财政拨款收支总预算17192.30万元。其中，收入总计15969.93万元，包括一般公共预算本年收入15693.93万元、上年结转1222.37万元，政府性基金预算本年收入276.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计17192.30万元，包括教育支出16692.46万元、社会保障和就业支出93.64万元、卫生健康支出87.04万元、城乡社区支出276.00万元、住房保障支出43.16万元。

二、关于教育局本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

教育局本级2025年一般公共预算当年拨款15693.93万元，比上年预算数11687.20万元增加4006.73万元，主要是一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出16692.46万元，占98.68%；社会保障和就业（类）支出93.64万元，占0.55%；卫生健康（类）支出87.04万元，占0.51%；住房保障（类）支出43.16万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为443.04万元，比上年预算数532.44万元减少89.40万元，主要是2025年人员经费减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算淑为203.24万元，比上年预算数292.95万元减少89.71万元，主要是2025年教育局各岗室业务经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）2025年预算数为3643.10万元，比上年预算数1893.08万元增加 1750.02万元，主要是学期教育项目增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为8681.00万元，比上年预算数4494.93万元增加 4186.07万元，主要是小学教育项目增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1665.80万元，比上年预算数4007.99万元减少2342.19万元，主要初中教育项目减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为1665.96万元，比上年预算数801.12万元增加 864.84万元，主要是学生资助补助费提高标准。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为222.14万元，比上年预算数180.14万元增加 42.00万元，主要是其他普通教育项目增加。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为56.00万元，比上年预算数43.37万元增加 12.63万元，主要是中等职业教育项目增加。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为19.36万元，比上年预算数82.80万元减少63.44万元，主要特殊学校教育项目减少。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为62.82万元，比上年预算数0.00万元增加 62.82万元，主要是其他特殊教育支出项目增加。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为30.00万元，比上年预算数65.04万元减少35.04万元，主要其他教育支出项目减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.48万元，比上年预算数54.59万元减少6.11万元，主要是教育局本级人员退休。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为43.73万元，比上年预算数42.17万元增加1.56万元，主要是教育局本级人员退休。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.44万元，比上年预算数1.44万元持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.12万元，比上年预算数25.25万元减少8.13万元，主要是教育局本级人员退休。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为69.93万元，比上年预算数73.38万元减少3.45万元，主要是教育局本级人员退休。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.16万元，比上年预算数46.06万元减少2.90万元，主要是教育局本级人员退休。

三、关于教育局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

教育局本级2025年一般公共预算基本支出为727.19万元，其中：

人员经费638.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费88.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、教育局本级2025年“三公”经费预算情况说明

（一）教育局本级2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为：；公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）教育局本级2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于教育局本级2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

教育局本级2025年政府性基金预算当年拨款276.00万元，比上年预算数0.00万元增加276.00万元，主要是政府性资金安排项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出276.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为276.00万元，比上年预算数0.00万元增加276.00万元，主要是政府性资金安排项目增加。

六、关于教育局本级2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

教育局本级2025年国有资本经营预算预算当年拨款0.00万元，比上年预算数0.00万元持平。

七、关于教育局本级2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，教育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入15693.93万元、政府性基金收入276.00万元、其他收入37.14万元、上年结转1285.16万元；支出包括：教育支出16792.39万元、社会保障和就业支出93.64万元、卫生健康支出87.04万元、城乡社区支出276.00万元、住房保障支出43.16万元、。教育局本级2025年收支总预算17292.23万元。

八、关于教育局本级2025年收入预算情况说明

教育局本级2025年年收入预算17292.23万元，其中：上年结转1285.16万元，占7.43%；一般公共预算收入15693.93万元，占90.76%；政府性基金收入276.00万元，占1.60%；比上年预算数12768.56万元增加4523.67万元，主要是一般公共预算项目及政府性资金安排项目增加。

九、关于教育局本级2025年支出预算情况说明

教育局本级2025年支出预算17292.23万元，其中：基本支出727.20万元，占4.21%；项目支出16565.04万元，占95.79%。比上年预算数12768.56增加4523.67万元，主要是一般公共预算项目及政府性资金安排项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年教育局本级的机关行政运行预算443.04万元。

（二）政府采购情况

教育局本级2025年政府采购预算总额1134.56万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1134.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，教育局本级本级预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年教育局本级56个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15693.93万元、政府性基金276.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐东黎族自治县教育局（本级）2025年预算公开表