- 索 引 号:00824904-6/2025-40030 主题分类:
- 发文机关:乐东县旅游和文化广电体育局 成文日期:2025-01-22 08:43
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标 题:
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年度部门预算公开报告 - 文 号:发布日期: 2025-01-22 08:43
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废止日期:
时 效 性:有效有效
目录
第一部分 乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年部门预算表
三、财政拨款收支总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、政府性基金预算“三公”经费支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门收支总表
十一、部门收入总表
十二、部门支出总表
十三、项目支出绩效信息表
第三部分 乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行上级有关旅游、文化广电体育工作方针、政策、法律法规规章;依法制订全县旅游、文化艺术、文物、广播电视、电影、体育、印刷事业和县、镇、村三级文化网络建设发展规划、年度工作计划并组织实施。
(二)负责管理全县旅游、文化艺术、文物、广播电视、电影、体育、印刷工作,科学合理规划我县文化广电体育设施建设布局,更新、改造和利用文化广电体育设施设备。
(三)依照国家法律法规审批、换发和吊销文化艺术、文物、广播电视、电影、体育、印刷等有关许可证照。
(四)指导管理全县文化市场(包括文化娱乐市场、演出市场、音像、电子出版物市场、书报刊市场、美术品与文物市场、电影电视市场、印刷业市场、体育市场,其他文化经营活动市场)。促进我县文化市场的健康发展。
(五)组织全县文化艺术产品的创作的生产,并组织对有关精神产品的初步鉴定和上报工作;协调有关部门查处文化艺术、广播电视、电影、体育、印刷工作中的违法、违规行为。
(六)组织举办全县性重大的文化体育活动,配合有关部门和社会各阶层开展体育活动、体育竞赛、全民健康活动和优秀运动的训练、选拔工作;指导各中小学校搞好体育教学和课外体育活动。
(七)组织挖掘有地方特色的景观文化、史料文化、少数民族文化等;开展有地方特色、民族特色的文体活动
(八)组织开展老年人和少年儿童文化艺术工作,鼓励社会力量兴办老年人和少年儿童文化艺术事业;指导、协调推动老年人、少年儿童文化艺术事业的发展。
(九)负责对全县文物保护工作的领导,在保护好我县境内的各类文物的基础上,组织专家继续挖掘和发现新文物;配合有关部门打击破坏文物的行为和盗窃、走私文物的违法犯罪活动。
(十)负责全县有线电视站、电视台、广播电台的建设和管理。
(十一)对全县印刷行业实行行业管理。
(十二)负责全县文化广电体育系统工作人员的培训工作,队伍思想教育和建设工作。
(十三)负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规规章的检查监督,对其发展规划、计划进行指导协调。负责对所属事业单位领班子成员考核、报批或任免,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十四)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局本级;
2.乐东黎族自治县文化馆;
3.乐东黎族自治县图书馆;
4.乐东黎族自治县博物馆;
5.乐东黎族自治县青少年业余体育学校。
第二部分 乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年部门预算情况说明
一、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年财政拨款收支总预算7600.06万元。其中,收入总计3800.03万元,包括一般公共预算本年收入1,801.54万元、上年结转598.79万元,政府性基金预算本年收入468.04万元、上年结转931.67万元,国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出总计3800.03万元,包括一般公共服务支出2400.33万元、政府性基金预算本年支出1,399.71万元,国有资本经营预算本年支出0.00万元;结转下年0.00万元。
二、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算当年拨款2400.33万元,比上年预算数减少370.14万元,主要是预算数更精准。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒(类)支出2,164.45万元,占90.17%;社会保障和就业(类)支出90.39万元,占3.77%;卫生健康(类)支出97.47万元,占4.06%;住房保障(类)支出48.02万元,占2.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)
2025年预算数为196.39万元,比上年预算数减少54.33万元,主要是部分项目支出减少,预算更精准。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)
2025年预算数为225.04万元,比上年预算数减少319.96万元,主要是部分项目支出减少,预算更精准。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)
2025年预算数为123.43万元,比上年预算数减少19.52万元,主要是部分项目支出减少,预算更精准。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)
2025年预算数为89.90万元,比上年预算数增加21.24万元,主要是部分项目支出增加,预算更精准。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)
2025年预算数为236.02万元,比上年预算数增加1.22万元,主要是部分项目支出增加,预算更精准。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)
2025年预算数为4.80万元,上年预算数无此项目,主要原因:项目增加。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
2025年预算数为40.00万元,上年预算数无此项目,主要原因:项目增加。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)
2025年预算数为24.00万元,比上年预算数减少39.00万元,主要是部分项目支出减少,预算更精准。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)
2025年预算数为72.07万元,比上年预算数减少15.48万元,主要是部分项目支出减少,预算更精准。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)
2025年预算数为3.62万元,上年预算数无此项目,主要原因:增加部分体育项目。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)
2025年预算数为93.23万元,比上年预算数增加43.23万元,主要原因:增加部分体育项目。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)
2025年预算数为305.24万元,比上年预算数增加190.76万元,主要原因:增加部分体育项目。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)
2025年预算数为74.76万元,上年预算数无此项目,主要原因:增加此项目。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)
2025年预算数为445.90万元,比上年预算数增加11.9万元,主要原因:增加部分项目。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
2025年预算数为230.05万元,比上年预算数减少20.41万元,主要原因:减少部分项目支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2025年预算数为54.86万元,比上年预算数增加3.18万元,主要原因:新增人员。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
2025年预算数为35.52万元,比上年预算数增加0.82万元,主要原因:新增人员。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2025年预算数为6.23万元,比上年预算数减少3.55万元,主要原因:预算数更精准。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
2025年预算数为13.05万元,比上年预算数减少1.28万元,主要原因:预算数更精准。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
2025年预算数为78.19万元,比上年预算数增加9.42万元,主要原因:新增人员。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2025年预算数为48.02万元,比上年预算数增加3.02万元,主要原因:新增人员。
三、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算基本支出为791.98万元,其中:
人员经费707.83万元,主要包括:基本工资(127.14万元)、津贴补贴(123.49万元)、奖金(23.90万元)、绩效工资(115.93万元)、机关事业单位基本养老保险缴费(54.86万元)、职业年金缴费(35.52万元)、职工基本医疗保险缴费(19.28万元)、公务员医疗补助缴费(78.19万元)、其他社会保障缴费(1.43万元)、住房公积金(48.02万元)、其他工资福利支出(79.95万元)、奖励金(0.12万元);
公用经费84.14万元,主要包括:办公费(25.64万元)、印刷费(0.20万元)、手续费(0.14万元)、水费(2.10万元)、电费(6.50万元)、邮电费(3.95万元)、物业管理费(0.12万元)、差旅费(6.00万元)、维修(护)费(0.77万元)、租赁费(0.20万元)、会议费(2.80万元)、培训费(0.91万元)、专用材料费(1.50万元)、专用燃料费(0.50万元)、劳务费(2.50万元)、委托业务费(2.50万元)、工会经费(6.30万元)、公务用车运行维护费(6.29万元)、其他交通费用(7.32万元)、其他商品和服务支出(0.92万元)、办公设备购置(1.00万元)、专用设备购置(6.00万元)。
四、乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年“三公”经费预算情况说明
(一)乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.14万元,其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行费3.14万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.14万元),与上年预算持平。
3.公务接待费0.00万元,与上年预算持平。公务接待0批,0人。
(二)乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元,其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。
3.公务接待费0万元,与上年预算持平。公务接待0批,0人。
五、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年政府性基金预算当年拨款1,399.71万元,比上年预算数增加403.21万元,主要是增加本年预算项目资金。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出(类)支出12.65万元,占0.90%;其他支出(类)支出1,387.06万元,占99.10%;
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)
2025年预算数为12.65万元,上年预算数无此项目,主要是主要是增加本年预算项目资金。
2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)
2025年预算数为1,387.06万元,比上年预算数增加390.56万元,主要是主要是增加本年预算项目资金。
六、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明
(一)国有资本经营预算预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年国有资本经营预算预算当年拨款0.00万元,无此项预算数。
(二)国有资本经营预算当年拨款结构情况
国有资本经营预算支出(类)支出0.00万元,无此项预算数。
(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)2025年预算数为0.00万元,无此项预算数。
七、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入1,801.54万元、政府性基金收入468.04万元、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转1539.47万元;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出2,186.12万元、社会保障和就业支出90.39万元、社会保险基金支出、卫生健康支出97.47万元、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出48.02万元、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出1,387.06万元、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出、公务员医疗补助支出。乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局年收支总预算7618.10万元。
八、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年收入预算情况说明
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年收入预算3,809.05万元,其中:上年结转1,539.47万元,占40.42%;一般公共预算收入1,801.54万元,占47.30%;政府性基金收入468.04万元,占12.29%;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;。比上年预算数增加42.08万元,主要原因:增加了部分项目。
九、关于乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年支出预算情况说明
乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局2025年支出预算3,809.05万元,其中:基本支出800.99万元,占0.21%;项目支出3,008.06万元,占78.97%。比上年预算数增加1038.58万元,主要原因:增加部分项目支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局的机关运行经费预算0.00万元。
(二)政府采购情况
2025年乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局85个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1810.58万元、政府性基金468.04万元、……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。