乐东黎族自治县土地储备整理中心

2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家有关土地资源管理和环境保护的方针、政策律、法规和规章，拟定中长期土地开发整理与土地利用持续发展的战略计划；拟定土地开发整理项目实施和土地储备整理的规章；服从国家经济建设，在征地工作中协调各方面的关系，处理征地各种“急难新”问题的工作。

2.加强和规范土地开发整理项目的管理。建立土地开发整理项目库和耕地资源储备库。

3.负责组织实施土地开发整理项目申报工作。在行政主管部门的指导下，负责土地收购收回的储备工作。

4.负责征地的现场宣传、调查、勘测等具体工作；征地依法批准后的征地补偿登记和复核工作。

5.征地补偿安置方案公告后，负责收集汇总、分析研究被征地农村集体经济组织和农民意见并提出完善征地补偿安置方案的建议。

6.征地补偿方案经报县人民政府批准后，协助土地行政主管部门组织实施，具体落实。

了解掌握征用土地方案和征地补偿安置方案的实施情况，包括对被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费用等情况。

8.协助土地行政主管部门督促检查建设单位落实补充耕地方案；按照补充耕地方案的规定，具体组织实施土地开发整理项目，负责补充耕地工作。

9.负责向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民，宣传和提供与征地有关法律、法规，负责技术咨询服务工作。

10.承办县政府或上级主管部门交办的其他工作。

11.土地储备,土地整理,土地征收征用,土地交易,土地开发整理项目的申报及管理。

二、机构设置

乐东县黎族自治县土地储备整理中心单位内设机构包括：土地储备岗、土地整理岗、土地交易岗、土地综合岗。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2204.12万元，支出总计2204.12万元，与2022年度相比，收入、支出总计减少1223.57万元，下降55.51%。主要原因：一是一是基础设施项目减少。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少0万元，主要原因是基础设施项目资金。年初结转结余1287.93万元，主要是基础设施项目资金，较2022年度决算数减少235.43万元，下降1.8%，主要原因是基础设施项目减少。结余分配0万元，主要是转入事业资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是工资经费结余。年末结转结余1252.89万元，主要是基本支出和项目支出结转，较2022年度决算数减少35.04万元，下降97.27%，主要原因是基础设施项目减少。

    二、收入决算情况说明
    本年收入合计916.19万元，其中：财政拨款收入896.3万元，占97.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.89万元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计951.24万元，其中：基本支出181.28万元，占1.90%；项目支出769.96万元，占80.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入966.73万元，支出966.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出减少708.03万元，下降73.23%。主要原因：一是基础设施项目减少。

财政拨款年初结转结余70.43万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度年末决算数持平0万元，持平0%，主要原因是人员工资福利无减少。

财政拨款年末结转结余70.43万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度年末决算数持平0万元，持平0%，主要原因是人员工资福利无减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出896.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.13万元，增长63.60%，主要原因是基础设施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出896.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.39万元，占3.05%；卫生健康（类）支出20.18万元，占2.25%；自然资源海洋气象（类）支出835.15万元，93.17%；住房保障（类）支出13.58万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.32万元，支出决算896.3万元，完成年初预算的475.94%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为13.23万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的88.5%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8.83万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的14.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.92万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的11.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.13万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的14.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）

年初预算为25.6万元，支出决算为715.02万元，完成年初预算的279.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）

年初预算为114.6万元，支出决算为120.12万元，完成年初预算的10.48%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.95万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的12.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出181.28万元，其中：人员经费171.4万元，主要包括：工资福利支出中的1.基本工资、支出：34.86万元，2.津贴补贴支出：33.57万元，、奖金、伙食补助费、3.绩效工资支出：40.34万元，4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.01万元，5.职业年金缴费支出：12.39万元，6.职工基本医疗保险缴费支出：6.8万元，7.公务员医疗补助缴费支出：13.38万元，8.其他社会保障缴费支出：0.48万元，9.住房公积金支出：13.58万元，10.医疗费支出：0.47万元；对个人和家庭的补助中的离休费、1.救济费支出：0.53万元，。公用经费9.88万元，主要包括：商品和服务支出中的1.办公费支出：2.11万元，电费支出：1.4万元，邮电费支出：1.75万元，差旅费支出：0.04万元，维修（护）费支出：0.50万元，租赁费支出：0.24万元，委托业务费支出：3.70万元，工会经费支出：0.09万元，其他商品和服务支出：0.06万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1278.16万元，下降100%，主要原因是没有基础性设施建设及土地补偿地上附着物和青苗补偿费用。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

   2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。

0支出万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目27个，共涉及资金2894.69万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映乐东县利国镇冲坡村“旱地改造水田”土地整治项目占地补偿、土地流转及土地壤改良等相关配套用等27项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

乐东县利国镇冲坡村“旱地改造水田”土地整治项目占地补偿、土地流转及土地壤改良等相关配套用项目绩效自评表

乐东县利国镇冲坡村“旱地改造水田”土地整治项目占地补偿、土地流转及土地壤改良等相关配套用绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标。项目绩效自评得分为98.52分，全年预算数为1500.00万元，执行数为1278.16万元，完成预算的85.21%。项目绩效自评完成情况：一是：在2022年3月30日前完成工作，已完成。二是：土地及青苗和地上附着物补偿，土地平整及基础设施，已完成。下一步改进措施，在下一步的工作中，下一步改进措施：在下一步的工作中，我中心将认真总结经验，完善机制和制度，抓好经费预算规范管理，提高资金使用效率，切实发挥资金作用，提高资金使用效益。

    （三）部门评价结果。  

乐东黎族自治县土地储备整理中心为下属单位无部门评价。

（四）财政评价结果。

根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，财政对单位当年度无整体支出绩效评价计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。主要原因是：乐东黎族自治县土地储备整理中心为事业单位无行政过行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度乐东黎族自治县土地储备整理中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程29392.99万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》。）

 2023-213003-乐东黎族自治县土地储备整理中心决算公开报表