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  • 索  引 号:00824933-7/2024-18370 主题分类:财政预决算
  • 发文机关:乐东县乡村振兴局 成文日期:2024-02-05 12:35
  • 标       题: 2024年乐东黎族自治县乡村振兴局部门预算 
  • 文       号:发布日期: 2024-02-05 12:35
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2024乐东黎族自治县乡村振兴局

部门预算

目  录



第一部分  乐东黎族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   乐东黎族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  乐东黎族自治县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  乐东黎族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央国家和省有关推进乡村振兴、革命老区建设工作的方针政策、法律法规,执行县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策。

(二)研究拟并组织实施全县推进乡村振兴、革命老区建设工作管理制度、发展规划。

(三)组织协调推进全县乡村振兴工作,做好各项工作的检查及考核,防止返贫的长效机制。

研究拟订县乡村振兴和革命老区项目建设规划,建立完善乡村振兴和革命老区项目库;指导实施乡村振兴、革命老区建设项目。

)拟订全县衔接资金(发展资金)、革命老区资金的分配方案和编制革命老区建设资金项目计划组织协调衔接资金项目和革命老区建设项目的实施负责脱贫地区灾后重建乡村振兴项目相关工作。

)协调社会各界开展乡村振兴活动组织协调省驻县定点帮扶单位、县直机关、企事业单位、军警部队和社会团体开展定点乡村振兴工作。

)加强乡村振兴开发信息化建设及防返贫对象动态管理,对乡村振兴开发情况进行统计和动态监测,指导开展乡村振兴信息统计工作。

组织协调开展县脱贫地区劳动力转移、实用技术培训和乡村振兴干部开发培训。

)完成委、政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

乐东黎族自治县乡村振兴局2024年内设机构包括:综合岗、计划统计岗、开发资金项目岗、社会扶贫岗、宣传督查岗

第二部分 乐东黎族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   乐东黎族自治县乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县乡村振兴局2024年财政拨款收预算26243.33万元包括一般公共预算本年收入26243.33万元、上年结转0万元政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;财政拨款支出预算26243.33万元。包括社会保障和就业支出21.37万元、卫生健康支出20.93万元、农林水支出26188.95万元、住房保障支出12.08万元,结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款26243.33万元,比上年预算增加25882.61万元,主要是增加上级下达的衔接推进乡村振兴项目资金和革命老区项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.37万元,占0.08%;卫生健康支出20.93万元,占0.08%;农林水支出26188.95万元,占99.79%;住房保障支出12.08万元,占0.05%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为13.84万元,比上年预算数减少1.49万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为7.53万元,比上年预算数减少1.94万元;主要是今年预算在编人员数量减少

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为6.43万元,比上年预算数减少0.49万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为14.50万元,比上年预算数减少1.03万元;主要是今年预算在编人员数量减少

3.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)2024年预算数为178.75万元,比上年预算数增加33.61万元,主要是今年增加其他工资福利支出;农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为2537万元,比上年预算数增加2384万元,主要是今年增加上级下达的革命老区项目资金;农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2024年预算数为23473.20万元,比上年预算数增加23473.20万元;主要是今年增加上级下达的衔接推进乡村振兴项目资金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为12.08万元,比上年预算数减少1.4万元,主要是今年预算在编人员数量减少

三、关于乐东黎族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出为233.13万元,其中:

人员经费208.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费24.79万元,主要包括:办公、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费劳务费委托业务费工会经费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、乐东黎族自治县乡村振兴局2024“三公”经费预算情况说明

(一)乐东黎族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.14万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平

公务用车购置及运行费3.14万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费3.14万元),与年预算持平

公务接待费0万元,与年预算持平

(二)乐东黎族自治县乡村振兴局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元),与年预算持平

公务接待费0万元,与年预算持平

五、关于乐东黎族自治县乡村振兴局2024政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县乡村振兴局2024年政府性基金预算当年拨款0万元,上年预算数持平

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2024年预算数为0万元,比上年预算数持平。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2024年预算数为0万元,比上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县乡村振兴局2024收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,乐东黎族自治县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出,乐东黎族自治县乡村振兴局2024年收预算26243.33万元2024支出预算26243.33万元。

七、关于乐东黎族自治县乡村振兴局2024收入预算情况说明

乐东黎族自治县乡村振兴局2024年收入预算26243.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入26243.33万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加25882.61万元,主要是增加上级下达的衔接推进乡村振兴项目资金和革命老区项目资金。

八、关于乐东黎族自治县乡村振兴局2024支出预算情况说明

乐东黎族自治县乡村振兴局2024年支出预算26243.33万元,其中:基本支出233.13万元,占0.89%;项目支出26010.20万元,占99.11%。比上年预算数增加25882.61万元,主要是增加上级下达的衔接推进乡村振兴项目资金和革命老区项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024乐东黎族自治县乡村振兴局本级机关运行经费预算24.79万元。

(二)政府采购情况

2024乐东黎族自治县乡村振兴局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,乐东黎族自治县乡村振兴局共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2(其中1辆正在报废审批中)单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2024乐东黎族自治县乡村振兴局19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算26243.33万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

上年结转结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十三、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指:行政事业单位用于保障在职职工的住房公积金支出。

2024年部门预算公开表

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