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  • 索  引 号:00824938-8/2024-17488 主题分类:
  • 发文机关:乐东县统计局 成文日期:2024-02-01 11:23
  • 标       题: 2024年乐东县统计局单位预算
  • 文       号:发布日期: 2024-02-01 11:23
  • 备案登记号:
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2024乐东县统计局单位预算

目录

第一部分乐东县统计局单位概况

一、主要职能

第二部分  乐东县统计局2024单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  乐东县统计局2024单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  乐东县统计局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的国家有关统计工作方针、政策和法规、执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。完成国家、省、县统计调查任务。

(二)按照县委、县政府的要求,负责搜集、整理、分析和提供有关全县国民经济和社会发展情况的统计资料,对国民经济和社会发展情况,实行统计分析、统计预测和统计监督。

(三)负责监督检查统计法规和统计制度的实施,审查各单位的统计调查计划和统计数据的真实性,管理各单位制发的统计调查表,协调各单位的统计业务,对统计人员进行业务培训、考核的奖励,加强统计科学研究和统计基础工作建设。

(四)检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料,发布全县国民经济和社会发展及科技进步情况公报,为各级党政及社会各单位制订计划与加强管理,提供统计信息咨询服务。

(五)承办县委县政府和上级业务主管单位交办的工作。

第二部分 乐东县统计局单位2024单位预算表

详见附件:2024年乐东县统计局单位预算公开表。

第三部分乐东县统计局单位2024单位预算情况说明

一、关于乐东县统计局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东县统计局单位2024年财政拨款收支总预算535.48万元。其中,收入总计535.48万元,包括一般公共预算本年收入535.48万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计535.48万元,包括一般公共服务支出420.22万元、社会保障和就业支出54.83万元、卫生健康支出36.19万元、住房保障支出24.25万元,结转下年0万元。

二、关于乐东县统计局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

乐东县统计局单位2024年一般公共预算当年拨款535.48万元,比上年预算数减少96.06万元,主要是村统计协管员、镇统计局助理员项目经费2024年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出420.22万元,占78.47%;社会保障和就业支出54.83万元,占10.24%;卫生健康支出36.19万元,占6.76%;住房保障支出24.25万元,占4.53%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2024年预算数为247.88万元,比上年预算数增加23.2万元,主要原因是增加2名2024年退休人员往年职业年金纪实部分金额。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为60.00万元,比上年预算数减少95.12万元,主要是较去年减少村统计协管员、镇统计局助理员项目经费

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2024年预算数为112.34万元,比上年预算数减少17.18万元,主要是今年县财政局同意拨付金额较少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为28.48万元,比上年预算数增加3.49万元,主要是养老基数有增长,造成经费有所提高。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为26.34万元,比上年预算数增加10.53万元,主要是2名退休人员往年职业年金纪实部分金额。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为13.29万元,比上年预算数减少1.85万元,主要是医疗基数有增长,造成经费有所提高。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为22.90万元,比上年预算数增加2.64万元,主要是医疗补助基数有增长,造成经费有所提高。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为24.25万元,比上年预算数增加2.94万元,主要是今年公积金基数增加,经费有所增加。

三、关于乐东县统计局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐东县统计局单位2024年一般公共预算基本支出为363.14万元,其中:

人员经费319.30万元,主要包括:基本工资66.98万元、津贴补贴85.37万元、奖金32.44万元绩效工资17.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.48万元、职业年金缴费26.34万元、职工基本医疗保险缴费13.29万元、公务员医疗补助缴费22.90万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金24.25万元。

公用经费43.85万元,主要包括:办公费8.56万元印刷费1.20万元、咨询费0.8万元、电费1.4万元、邮电费4.03万元、差旅费2.18万元、劳务费12.7万元、工会经费1.36万元、公务用车运行维护费3.14万元,其他交通费用8.46万元

四、乐东县统计局单位2024“三公”经费预算情况说明

(一)乐东县统计局单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.14万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平公务用车购置及运行费3.14万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护3.14万元),与年预算持平公务车保有量1辆,计划购置0公务接待费0元,与年预算持平

(二)乐东县统计局单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平;......公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护0万元),与年预算持平;公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与年预算持平

五、关于乐东县统计局单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

乐东县统计局单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

乐东县统计局单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

乐东县统计局单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元

六、关于乐东县统计局单位2024收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,乐东县统计局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐东县统计局单位2024年收支总预算535.48万元。

七、关于乐东县统计局单位2024收入预算情况说明

乐东县统计局单位2024年收入预算535.48万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入535.48万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少96.06万元,主要是村统计协管员、镇统计局助理员项目经费2024年减少。

八、关于乐东县统计局单位2024支出预算情况说明

乐东县统计局单位2024年支出预算535.48万元,其中:基本支出363.15万元,占67.82%;项目支出172.34万元,占32.18%。比上年预算数减少96.06万元,主要是村统计协管员、镇统计局助理员项目经费2024年减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024乐东县统计局单位的机关运行经费预算43.85万元。

(二)政府采购情况

2024乐东县统计局单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,乐东县统计局单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2024乐东县统计局单位18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算535.48万元,其中基本支出363.14万元,项目支出172.34万元,政府性基金0万元,国有资本经营预算0万元

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年乐东县统计局单位预算公开表

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