2022年乐东黎族自治县发展改革服务中心单位决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分  乐东黎族自治县发展改革服务中心2022年度部单位决算公开报表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明。

十一、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）按照国家有关规定，依照价格鉴证程序、负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议并且实行市场调节价的各类财产或者服务进行价格认定。
    （二）负责对税务机关在征税过程中出现的价格不明、价格有争议的情况进行计税价格认定。
    （三）负责调查监测我县市场重要商品、服务价格及其相关成本的变动情况，分析预测重要商品和服务价格走势等方面的技术支撑工作。
    （四）负责价格有关政策法规、市场行情等方面的咨询工作；为政府价格管理和经济决策提供参考。
    （五）负责政府投资信息、政策收集，配合做好我县政府投资项目储备、管理、评价、咨询等工作。受政府安排和委托，实施政府投资项目建设。
   （六）负责汇总及发布我县重点项目进展情况的辅助性工作。
    （七）负责我县能源管理、监测、服务的技术支撑工作。
    （八）协助价格主管部门开展调解价格矛盾和价格纠纷等工作。
    （九）协助开展县发展和改革委员会安排的成本调查工作。
    （十）协助上级主管部门做好我县信用体系建设工作。
    （十一）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县发展改革服务中心2022年度单位决算编制的内部机构包括：内设综合岗、价格认证岗、价格监测岗、项目投资岗等4个职能机构。

第二部分  乐东黎族自治县发展改革服务中心2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2022年度收入总计121.75万元，支出总计121.75万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加121.75万元，增长100%。主要原因：我单位于2022年才申报独立预算及核算，故2021年无申报预算和经费支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，主要原因是我单位于2022年才申请独立核算，故2021年无该经费支出。年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位于2022年才申报独立预算及核算，故2021年无申报预算和经费支出。结余分配0.00万元，主要是我单位于2022年才申请独立核算，故2021年无该经费支出。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位于2022年才申请独立核算，故2021年无该经费支出。年末结转结余0.00万元，主要是我单位于2022年才申请独立核算，故2021年无该经费支出，较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因我单位于2022年才申请独立核算，故2021年无该经费支出。

二、收入决算情况说明 
    本年收入合计121.75万元，其中：财政拨款收入121.75万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计121.75万元，其中：基本支出92.71万元，占76.15%；项目支出29.04万元，占23.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入121.75万元，支出121.75万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出均无增减变化。主要原因：是我单位于2022年才申请申报独立预算及核算，故2021年未申报预算和经费支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数无增减变化，主要原因是我单位于2022年才申请申报独立预算及核算，故2021年无该经费支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数无增减变化，主要原因是我单位于2022年才申请申报独立预算及核算，故2021年无该经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出121.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.75万元，增长100%，主要原因是我单位于2022年才申请申报独立预算及核算，故2021年未申请预算及无经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出121.75万元，主要用于以下方面：发展与改革事务（类）支出99.36万元，占81.61%；社会保障和就业支出8.26万元，占6.78%；卫生健康（类）支出8.57万元，占7.04%；住房保障（类）支出5.56万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.42万元，支出决算为121.75万元，完成年初预算的84.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为7万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的39.43%。主要原因是受疫情影响，基本支出减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为106.30万元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的66.15%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.28万元。决算数大于预算数的主要原因：系发展与改革事务（款）行政运行（项）预算支出分出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.97万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.98万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的17.56%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.23万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.78万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为7.13万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的68.34%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出92.71万元，其中：人员经费86.36万元，主要包括：主要包括：基本工资（21.01万元）、津贴补贴（10.71万元）、绩效工资（32万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（7.56万元）、职业年金费（0.7万元）、职工基本医疗保险缴费（3.26万元）、公务员医疗补助缴费（5.31万元）、其他社会保障缴费（0.25万元）、住房公积金（5.56万元）。公用经费6.35万元，主要包括：办公费（2.40万元）、印刷费（0.43万元）、手续费（0.04万元）、邮电费（0.66万元）、维修（护）费（0.16万元）、劳务费（0.25万元）、其他商品和服务支出（0.03万元）、办公设备购置（2.39万元）等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，主要原因是我单位于2022年才申请申报独立预算及核算，故2021年未申请预算及无经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。支出决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化，主要原因是我单位于2022年才申请申报独立预算及核算，故2021年未申请预算及无经费支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。占本年支出合计的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算持平。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行费支出0万元（其中，公务用车购置费支出0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费支出0万元），与预算持平。公务用车保有量0辆，计划购置0辆。

3.公务接待费支出0万元，与预算持平。国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目12个，共涉及资金73.39万元，占一般公共预算项目支出总额的79.16%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映乐东县万冲镇粮所库点隔离防护及室外场地整治工程等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

乐东县万冲镇粮所库点隔离防护及室外场地整治工程项目绩效自评表：详见附件

乐东县万冲镇粮所库点隔离防护及室外场地整治工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为73.39万元，执行数为24.08万元，完成预算的32.83%。项目绩效完成情况：于2022年5月19日开工建设，2022年12月29日通过竣工验收，按时完成万冲镇储备粮库点防护隔离及室外场地整治工程改造建设。主要问题及原因：因竣工时段临近年底的原因，目前整体支出24.08万元。剩余未支付的49.31万元被回收。未完成剩余部分款项支付工作。下一步改进措施：根据合同约定，后续继续推进申请需支付工程进度款及监理费等相关费用。

（三）部门评价结果

乐东黎族自治县发展改革服务中心为下属单位无部门评价。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。主要原因是：乐东黎族自治县发展改革服务中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度乐东黎族自治县发展改革服务中心单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额X0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程00.00万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年乐东黎族自治县发展改革服务中心决算批复公开表

乐东县万冲镇粮所库点隔离防护及室外场地整治工程项目支出绩效自评表