海南省乐东黎族自治县生态环境监测站2022年度单位决算

目  录

第一部分  乐东县生态环监测站单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  乐东县生态环监测站2022年度单位决算公开表

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  乐东县生态环监测站2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 乐东黎族自治县生态环境监测站单位概况

一、单位职责

（一）负责对全县辖区内的有关环境要素调查监测，污染源监督性监测、配合生态环境执法开展监测和一般应急监测；入河（湖）规模以上排污口监测、直排入海规模以上综合排污口监测；直排入海工业源排污口监测；农村污水治理设施排放口监测；环境违法案件取证监测；排污单位自行监测监督抽测。配合做好环境监督管理和监察执法相关工作。

（二）负责全县辖区内污染防治专项监测。城市环境空气网格化管理监测；城市机动车尾气检查抽测；“河长制”河流水质调查监测；城市内河（湖）及黑臭水体监测；入海河流水质监测；重点污染源企业影响区域地下水质量监测。

（三）负责辖区内一般突发环境事件应急监测，配合做好较大级别以上突发环境事件应急监测。

（四）负责全县重点旅游景区空气质量监测；重点工业园区空气质量监测；城市（镇）自然降尘监测；主要滨海旅游区近岸海域水质监测；乡（村）镇规模以上饮用水源地水质监测；农田灌溉水质监测；县级以上城市区域声环境质量监测、城市功能区声环境质量监测、城市道路交通声环境质量监测；国家、省重点生态功能区县域环境质量监测；农村环境质量试点监测。

（五）负责建立、运行并持续改进内部质量管理体系，按照国家统一的监测技术体系和质量控制体系开展工作。

（六）负责对我县区域内核与辐射污染源进行抽查监测。

（七）承办县委县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

乐东黎族自治县生态环境监测站内设综合室（办公室）、水质监测室、大气监测室、自动监测室和核与辐射监测室等5个股级职能岗位。

第二部分 乐东黎族自治县生态环境监测站2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  乐东黎族自治县生态环境监测站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计266.3万元，与2021年度相比，收入、支出总计减少322.29万元，减少54.76%。主要原因：一是减少仪器设备购置；二是疫情影响减少正常工作经费支出等。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平。2022年度年无结转结余，与2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计266.3万元，其中：财政拨款收入266.3万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计266.3万元，其中：基本支出200.69万元，占75.36%；项目支出65.61万元，占24.64%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计266.3万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计减少322.29万元，减少54.76%。主要原因：一是减少仪器设备购置；二是疫情影响减少正常工作经费支出等。

财政拨款年初结转结余0万元，与2021年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.29万元，减少54.76%。主要原因：一是减少仪器设备购置；二是疫情影响减少正常工作经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出（类）16.59万元，占6.23%；卫生健康支出（类）18.36万元，占6.89%；节能环保支出（类）220万元，占82.61%；住房保障支出（类）11.35万元，占4.26%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.74万元，支出决算为266.3万元，完成年初预算的87.1%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）缴费支出16.59万元。  年初预算为17.51万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因：2022年有一人退休。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）支出18.36万元，其中：事业单位医疗支出6.54万元； 公务员医疗补助支出11.82万元。 年初预算为25.83万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的71.08%。决算数小于预算数的主要原因：1、2022年有一人退休；2、新招录人员推迟报到。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）220万元。年初预算为235.53万元万元，支出决算为220万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响未能正常支付工作经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.35万元。年初预算为18.11万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的62.67%。决算数小于预算数的主要原因：新招录人员推迟报到。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出200.69万元，其中：人员经费178.95万元，主要包括：基本工资42.12万元、津贴补贴26.75万元、基本养老保险缴费14.88万元、绩效工资62.67万元、职业年金缴费支出1.71万元、医疗费6.54万元、公务员医疗补助费11.82万元、住房公积金11.35万元等。公用经费21.59万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费4.07万元、邮电费、差旅费4.48万元、维修（护）费万元、培训费、专用材料费2万元、劳务费、委托业务费、工会经费1.18万元、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，基本持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，综合事务费用24.3万元，完成支付率94.22%、环境监测事务经费30万元，完成支付率74.61，共涉及资金54.3万元，自评覆盖率达到100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

 根据单位工作开展及项目使用情，财政对单位当年度无整体支出绩效评价计划。

（四）单位评价项目绩效评价结果。

根据单位工作开展及项目使用情，单位当年度无整体支出绩效评价计划。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度乐东县生态环境监测站机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度县生态环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积500平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房300平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

    附件：乐东黎族自治县生态环境监测站决算公开表