乐东黎族自治县城市管理服务中中心

2022年度部门决算公开报告

2022年决算表附件3-县城管中心2023年预算说明目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

贯彻执行党和国家有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规、规章；依法拟定并组织实施本县市容、环境卫生的政策、规章和规划、计划。指导和检查督促各镇城市管理工作；受理城市管理方面的投诉，开展城市管理宣传教育活动。参与城市市容、环境卫生等各类规划和建设方面的审批。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作，具体工作如下：

1、负责县城街道的清扫、保洁和垃圾清运工作。

2、负责县城路灯的建设和管理工作。

3、负责县城街道市政设施的养护和管理工作。

4、负责垃圾处理场建设和运营管理工作。

5、指导各镇区的环境卫生整治工作。

二、机构设置

内设机构：人秘行政办公室、路灯所、城市建设所、环境卫生管理站、垃圾卫生填埋场。

纳入县城市管理服务中心2022年度部门决算编制范围的预算单位：仅县城市管理服务中心。

第二部分 县城市管理服务中心2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计15364.68万元，支出总计15364.68万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少5386.48万元，下降25%。主要原因：是项目经费拨款比上年减少。使用非财政拨款结余0万元，2021年度决算数0万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余0万元，，2021年度决算数0万元，与2021年度决算数持平。结余分配0万元，2021年度决算数0万元，年末结转结余0万元，，2021年度决算数0万元，与2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计15364.68万元，其中：财政拨款收入15364.68万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15364.68万元，其中：基本支出1001.97万元，占6.6%；项目支出14362.71万元，占93.4%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入15364.68万元，支出15364.68万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少5386.34万元，下降25%。主要原因：是当年各项工作经费拨款比上年减少。

财政拨款年初结转结余0万元，与2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2021年度决算数持平

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14834.94万元，占本年支出合计的97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4388.72万元，下降23%，主要原因是年各项工作经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14834.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.51万元，占0.6%；住房保障（类）支出56.59万元，占0.4%；卫生健康支出137.22万元，占1%；城乡社区支出14554.62万元，占98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5881.95万元，支出决算为14834.94 万元，完成年初预算的252%。其中：

1.社会保障和就业（类）①行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为93.82万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：是当年社会保障和就业经费拨款减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为46.91万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的7%。决算数小于预算数的主要原因：是当年社会保障和就业经费拨款减少。

社会保障和就业（类）②抚恤（款）其他优抚（项）年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元。决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.84万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因：是当年卫生健康经费拨款减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为129.85万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：是当年卫生健康经费拨款减少。

3.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为61.51万元。决算数大于预算数的主要原因：是按当年县财政实际拨给的城乡社区经费支出

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为6.06万元。决算数大于预算数的主要原因：是按当年县财政实际拨给的城乡社区经费支出

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为5465.36万元，支出决算为14554.62万元，完成年初预算数的266%。决算数大于预算数的主要原因：是按当年县财政实际拨给的城乡社区经费支出

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为93.22万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因：一是当年住房保障经费拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出1001.97万元，其中：

（一）人员经费950.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资（236.36万元）、津贴补贴（131.48万元）、绩效工资（299.63万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（79.99万元）、职业年金缴费（3.58万元）、职工基本医疗保险缴费（35.6万元）、公务员医疗补助缴费（101.62万元)、其他社会保障缴费(2.51万元)、住房公积金(56.59万元)；对个人和家庭的补助中的生活补助(3.32万元)、奖励金(0.38万元)。

(二）公用经费51.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费（4.11万元）、手续费（0.04万元）、邮电费（6.8万元）、差旅费（5.09万元）、维修（护）费（0.21万元）、培训费（0.05万元）、工会经费（9.32万元）、其他商品和服务支出（25.28万元）；资本性支出中的办公设备购置（0.4万元）。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出529.74万元，占本年支出合计的3.4%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少997.62万元，下降65%，主要原因是当年城乡社区经费拨款比上年减少。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出529.74万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出529.74万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为529.74万元。其中：

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）年初预算为0，支出决算为204.37万元。决算数大于预算数的主要原因：是按当年县财政实际拨给的城乡社区经费支出

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）。年初预算为0，支出决算为325.37万元。决算数大于预算数的主要原因：是按当年县财政实际拨给的城乡社区经费支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2021年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及公务车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

2.公务用车购置及公务车运行费支出0万元。年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金197103608.8元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，从评价情况来看，按计划支出，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理，未出现占用，挪用项目资金的情况”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果

我单位无重点绩效项目

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度县城市管理服务中心为事业单位无行政运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度县城市管理服务中心采购支出总额0万元。决算数与预算数持平。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积379.06平方米，其中：办公用房298.96平方米，业务用房80.1平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆61辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型61辆，其他车型主要是洒水车、皮卡车、推土机、挖机、自卸车、通车、路灯车、装载车、压实机等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车61辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程807.78万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。