乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府

2023年度部门决算公开报告

 目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

（二）负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责本镇村镇规划建设管理和服务工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。 

（三）承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教，农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入莺歌海镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府部门本级

本部门除本级外无下属单位，内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、营商环境建设办公室、生态环境办公室、莺歌海镇社会事务服务中心、莺歌海镇农业服务中心、莺歌海镇综合行政执法中队、镇人大、镇纪委、镇武装部。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2,231.62万元，支出总计2,232.24万元，与2022年度相比，收入总计增加937.16万元，增长72.4%，支出总计增加933.93万元，增长71.9%。主要原因：年初预算项目支出经费增加。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。年初结转结余5.87万元，主要是

一般公共服务支出资金结转结余，较2022年度决算数减少3.85万元，下降39.6%，主要原因是科学编制预算，提高了预算编制的针对性、准确性和前瞻性，进一步提高了预算资金的利用率。结余分配0万元，较2022年度决算数持平。年末结转结余5.25万元，主要是一般公共服务支出资金结转结余，较2022年度决算数减少0.62万元，下降10.6%，主要原因是合理安排预算，加快支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入2,231.62万元，其中：财政拨款收入2,231.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,232.24万元，其中：基本支出881.46万元，占39.5%；项目支出1,350.78万元，占60.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,231.62万元，支出2,231.62万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加937.16万元，增长72.4%;支出增加937.16万元，增长72.4%，主要原因：预算项目及安排的经费增多，一般公共服务项支出增多。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,377.91万元，占本年支出合计的61.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.35万元，增长10.3%，主要原因是年初预算项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,377.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.15万元，占49.1%；社会保障和就业（类）支出135.97万元，占9.9%；卫生健康（类）支出110.09万元，占8%；农林水（类）支出389.48万元，占28.3%；住房保障（类）支出66.22万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1562.09万元，支出决算为1,377.91万元，完成年初预算的88.2%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的11.2%。决算数小于预算数的主要原因是着力优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作性支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为610.21万元，支出决算为573.4万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的6.2%。决算数小于预算数的主要原因是着力优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算为30.51万元，支出决算为93.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的1.1%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.82万元，支出决算为70.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.83万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的54.4%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.5%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的23.3%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的32.1%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.91万元，支出决算为73.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为22.75万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的65.6%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为554.48万元，支出决算为343.45万元，完成年初预算的61.9%。决算数小于预算数的主要原因一是压缩开支；二是严格按预算计划执行。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.95万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于增加该科目的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出881.42万元，其中：人员经费828.2万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资140.66万元、津贴补贴225.45万元、奖金56.78万元、绩效工资68.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.43万元、职业年金缴费62.25万元、职工基本医疗保险缴费33.73万元、公务员医疗补助缴费73.61万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金66.22万元、其他工资福利支出27.78万元；对个人和家庭的补助中的生活补助1.77万元、奖励金0.06万元。公用经费53.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.52万元、电费3.93万元、邮电费5.78万元、差旅费7.82万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0.87万元、专用材料费0.52万元、劳务费8.17万元、工会经费1.22万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用16.27万元、其他商品和服务支出4.65万元；资本性支出中的办公设备购置0.65万元。

     七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出853.71万元，占本年支出合计的38.2%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加808.81万元，增长1801.4%，主要原因是工作性支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出853.71万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出853.71万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为853.71万元，完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为853.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工作性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.29万元，支出决算为1.7万元，完成预算的27%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.17万元，下降40.8%，主要原因是本单位同时严格落实公车管理制度，严禁公车私用，公车运行维护成本相应减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元，主要用于主要用于油料及年审维修等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.59万元，下降73%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.17万元，下降40.8%，主要原因是是公务出行多采用公共交通方式。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出持平，主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目57个，共涉及资金3486.29万元。组织对2023年度征地和拆迁补偿支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金853.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中共组织对“征地补偿、青苗及地上附着物补偿经费”等3个项目开展了部门评价。

其中，征地补偿、青苗及地上附着物补偿经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.58万元，执行数为13.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展了征地补偿、青苗及地上附着物补偿经费项目工作；二是按时拨付工作经费。

征地补偿、青苗及地上附着物补偿经费项目绩效自评表：

（三）部门评价结果。

《征地补偿、青苗及地上附着物补偿经费项目绩绩效自评报告 》如下：

征地补偿、青苗及地上附着物补偿经费

项目绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：

预算单位：乐东黎族自治县莺歌海镇人民政

主管部门：乐东县莺歌海镇人民政府

项目概述如下：根据莺府函〔2023〕26号、乐价证〔2013〕280号、乐府〔2013〕4号及参照乐征拆办〔2015〕21号等文件，环岛旅游公路LDK37+200鱼骨线道路工程项目已完成征收17.388亩（1.1592公顷）土地,地上附着物清点、登记核算已通过联审组审核。特此申请拨付环岛旅游公路LDK37+200鱼骨线道路工程项目征地补偿款和相关费用。 

（二）项目年度预算绩效目标

总体目标：开展好征地补偿、青苗及地上附着物补偿各项工作，更好的完成环岛旅游公路LDK37+200鱼骨线道路工程项目。确保按时按量完成工作,进一步提升环岛旅游公路风貌,发挥示范引领作用，带动经济发展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金安排情况

预算情况如下：

资金总额：年初预算数0元，全年预算数135830.2元；

财政资金：年初预算数0元，全年预算数135830.2元；

专户：年初预算数0元，全年预算数0元；

单位：年初预算数0元，全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额：全年执行数135830.2元，执行率100%。

其中：

财政资金：全年执行数135830.2元，执行率100%；

专户：全年执行数0元，执行率0%

单位：全年执行数0元，全年执行率0%

三、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况：项目实际完成100%，与申报的绩效目标一致。

其中：

（1）经济性分析：

根据财政要求，对项目成本测算严格把关，严格控制该项目的预算申报。

（2）效率性分析：

资金拨付及时率年度指标值大于或等于95%，实际拨付率95%，达成目标。

（3）有效性分析：

该项目预算数135830.2元，执行率100%。

（4）可持续性分析：

该项目建设完成后，在提升环岛旅游公路风貌、合理利用资源、带动经济发展等方面起到不可替代的作用。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度莺歌海镇人民政府机关运行经费53.22万元，比年初预算减少34.9万元，降低39.6%。主要原因是落实过紧日子要求压减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度莺歌海镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2451平方米，其中：办公用房1347平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1104平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：乐东县莺歌海镇人民政府决算公开报表