2026年乐东黎族自治县莺歌海镇

中心学校预算 

目录

第一部分   乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度预   算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校概况

一、主要职能

(一)全心全意为6～11岁适龄儿童服务

(二)开展义务教育教学活动

二、机构设置

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度内设机构包括：

1、教研室2、教导室3、总务室4、财务室

第二部分  乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度财政拨款收支总预算1254.61万元。其中，收入总计1251.14万元，包括一般公共预算本年收入1251.14万元、上年结转3.47万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1254.61万元，包括教育支出810.74万元，社会保障和就业支出197.13万元、卫生健康支出161.29万元、住房保障支出85.45万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年一般公共预算当年拨1254.61万元，比上年预算数减少75.84万元，主要原因是人员减少，遗嘱减少，工资总量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出810.74万元，占64.62%；社会保障和就业支出197.13万元、占15.71%；卫生健康支出161.29万元、占12.86%；住房保障支出85.45万元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为810.74万元，比上年预算数减少50.2万元，主要原因是人员减少，遗嘱减少，工资总量减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）缴费支出98.04万元；比上年预算数减少1.9万元，主要原因是人教师员减少，工资总量减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）缴费支出106.77万元；比上年预算数减少13.19万元，主要是今年预算退休人员比上年少，需要补实之前的职业年金减少。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）缴费支出5.51万元；比上年预算数减少0.46万元，主要是需要生活补助的人数减少了。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）缴费支出34.71万元；比上年预算数减少1.32万元，主要原因是人员减少，预算数减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）缴费支出126.58万元；比上年预算数减少5.01万元，主要原因是人员减少，预算数减少。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）缴费支出85.45万元；比上年预算数减少2.93万元，主要原因是人员减少，预算数减少。

三、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年一般公共预算基本支出为1174.47万元，其中：

人员经费1156.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费18.04万元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。2026年拟安排出国(境)组0次，出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。2026年拟安排出国(境)组0次，出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0万元。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

七、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其它收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年收支总预算1267.85万元。

八、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年收入预算1267.85万元，其中：上年结转5.19万元，占0.41%；一般公共预算收入1251.14万元，占98.68%；其他收入11.52万元，占0.91%，收入预算数比上年预算数减少74.12万元，主要原因是人员减少，遗嘱减少，工资总量减少，以及其它收入减少。

九、关于乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校2026年支出预算1267.85万元，其中：基本支出1174.47万元，占92.63%；项目支出93.38万元，占7.37%。比上年预算数减少74.12万元，主要是人员减少，遗嘱减少，工资总量减少，以及其它收入减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1262.65万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校预算公开表