2026年乐东黎族自治县教育局本级单位预算 

目录

第一部分   乐东黎族自治县教育局本级概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分  乐东黎族自治县教育局本级2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 乐东黎族自治县教育局本级2026年年单位预算情 况说明

第四部分   名词解释

第一部分  乐东黎族自治县教育局本级概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规，落实县委和县委教育工作领导小组的决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责对各级各类学校贯彻落实中央、省委、县委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、指导与督促；领导局机关、直属单位（学校）党组织的工作。

（三）贯彻落实有关教育改革与发展的政策、规划。指导全县各级各类学校的教育教学改革与发展，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设中有关教育工作的意见和建议；统筹规划和协调管理全县各级各类教育资源；统筹协调全县教育信息化建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）依法组织实施对全县各级各类学校进行教育督导评估和检查验收工作。监测全县各级各类教育发展水平和质量，负责组织全县教育重大事项的专项督导。

（五）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区教育的扶持与援助；负责全县幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、校外教育的协调管理工作，全面实施素质教育。

（六）协调管理成人和职业教育工作；指导农村、农民文化技术教育工作。

（七）统筹指导全县各级各类学校教师的继续教育、终身教育工作。

（八）统筹管理本部门教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；组织管理全县学生资助工作；指导全县教育系统内部审计工作。

（九）指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作及国防教育工作、指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

（十）主管全县教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和教育。贯彻落实教师资格制度、教师专业技术职务制度；推进学校人事制度改革工作和全县教育领域人才队伍建设。

（十一）负责全县中小学校的学籍和学历管理工作。

（十二）规划、协调和指导中小学校教育教研工作。

（十三）指导教育系统县内外的教育合作与交流。

（十四）承担全县语言文字的管理工作。制订全县语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十五）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十六）承办县委县政府和上级部门交办的其他任务

二、机构设置

乐东黎族自治县教育局本级2026年内设机构包括：内设机构9个，即党委办公室、综合职能岗、教育督导职能岗（县人民政府教育督导委员会办公室）、人事与教师工作职能岗、档案管理职能岗、财务与监审职能岗、基础教育职能岗、体育卫生与艺术教育职能岗、安全管理工作职能岗。

第二部分 乐东黎族自治县教育局本级2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  乐东黎族自治县教育局本级2026年单位预算

情况说明

一、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县教育局本级2026年财政拨款收支总预算16827.69万元。其中，收入总计16827.69万元，包括一般公共预算本年收入15009.75万元、上年结转1317.94万元，政府性基金预算本年收入80万元、上年结转420万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计16827.69万元，包括一般公共服务支出0.00万元、教育支出16086.65万元、社会保障和就业支出102.18万元、卫生健康支出90.55万元、 住房保障支出48.30万元、 其他支出500万元，结转下年0.00万元。

二、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县教育局本级2026年一般公共预算当年拨款16327.69万元，比上年预算数16916.3万元减少588.61万元，主要是一般公共预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出16086.65万元，占98.52%；社会保障和就业（类）支出102.18万元，占0.63%；卫生健康（类）支出90.55万元，占0.55%；住房保障（类）支出48.30万元，占0.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为488.37万元，比上年预算数443.04万元增加45.33万元，主要是2025年人员经费增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为328.54万元，比上年预算数203.24万元增加125.30万元，主要是2026年教育局各岗室业务经费增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为83.70万元，比上年预算数0.00万元增加83.70万元，主要是2026年其他教育管理事务项目增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）2026年预算数为3510.82万元，比上年预算数3643.10万元减少 132.28万元，主要是学期教育项目减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为3357.89万元，比上年预算数8681万元减少 5323.11万元，主要是小学教育项目减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为6872.58万元，比上年预算数1665.80万元增加5206.789万元，主要初中教育项目增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为1318.67万元，比上年预算数1665.96万元减少 347.29万元，主要是高中教育项目增多。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数222.14万元减少 222.14万元，主要是其他普通教育项目减少。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为45.50万元，比上年预算数56万元减少 10.5万元，主要是中等职业教育项目减少。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算数为54.08万元，比上年预算数19.36万元增加34.72万元，主要特殊学校教育项目增多。

11.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2026年预算数为1.20万元，比上年预算数62.82万元减少 61.62万元，主要是其他特殊教育支出项目减少。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为25.31万元，比上年预算数30.00万元减少4.69万元，主要其他教育支出项目减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为54.53万元，比上年预算数48.48万元增加6.05万元，主要是教育局本级人员增加及基数调整。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为46.93万元，比上年预算数43.73万元增加3.2万元，主要是教育局本级人员增加及基数调整。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.72万元，比上年预算数1.44万元减少0.72万元，主要是遗属人员减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.91万元，比上年预算数17.12万元增加1.79万元，主要是教育局本级人员增加及基数调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为71.64万元，比上年预算数69.93万元增加1.71万元，主要是教育局本级人员退休。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为48.30万元，比上年预算数43.16万元增加5.14万元，主要是教育局本级人员增加及基数调整。

三、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县教育局本级2026年一般公共预算基本支出为736.90万元，其中：

人员经费642.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费94.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、乐东黎族自治县教育局本级2026年“三公”经费预算情况说明

（一）教育局本级2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为：；公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）教育局本级2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为，人数为0人，天数为0天，主要任务为；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县教育局本级2026年政府性基金预算当年拨款500.00万元，比上年预算数276.00增加224万元，主要是政府性基金预算项目增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）500万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）80万元，占16%；

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）420万元，占84%。

六、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县教育局本级2026年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

七、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，教育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入15009.75万元、政府性基金收入80万元、上年结转1737.94万元；支出包括：教育支出16086.65万元、社会保障和就业支出102.18万元、卫生健康支出90.55万元、住房保障支出48.30万元、其他支出500万元。教育局本级2026年收支总预算16827.69万元。

八、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县教育局本级2026年收入预算16827.69万元，其中：上年结转1737.94万元，占10.33%；一般公共预算收入15009.75万元，占89.20%；政府性基金收入80万元，占0.47%。

九、关于乐东黎族自治县教育局本级2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县教育局本级2026年支出预算16827.69万元，其中：一般公共预算支出16327.69万元，占比97.03%；政府性基金预算支出500万元，占2.97%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年教育局本级的机关行政运行预算94.58万元。

（二）政府采购情况

教育局本级2026年政府采购预算总额1309.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1309.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，教育局本级本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年教育局本级56个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16327.69万元、政府性基金500.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年乐东黎族自治县教育局本级预算公开表