2026年乐东黎族自治县幼儿园单位预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县幼儿园概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   乐东黎族自治县幼儿园2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县幼儿园2026年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县幼儿园概况

一、主要职能

主要职能：幼儿园是对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是学校教育制度的基础阶段。

幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则。为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

乐东黎族自治县幼儿园2026年内设机构包括：

1.党支部、2.园长室、3.财务室、4.教研组、5.后勤组。

第二部分  乐东黎族自治县幼儿园2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县幼儿园2026年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县幼儿园2026年财政拨款收支总预算946.65万元。其中，收入总计946.65万元，包括一般公共预算本年收入946.64万元、上年结转0.02万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计946.65万元，包括教育支出669.00万元、社会保障和就业支出128.44万元、卫生健康支出93.47万元、住房保障支出55.74万元，结转下年0.00万元。

二、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县幼儿园2026年一般公共预算当年拨款946.65万元，比上年预算数增加19.09万元，主要是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出669.00万元，占70.67；社会保障和就业支出128.44万元，占13.57%；卫生健康支出93.47万元，占9.87%；住房保障支出55.74万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为669.00万元，比上年预算数减少6.29万元，其中，基本支出比上年预算数增加29.36万元，主要是人员工资福利增加。项目支出比上年预算数减少35.65万元，主要是乐东县幼儿园幼儿室内外玩具、课桌椅及睡床等设备项目减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数65.62万元，比上年预算数增加4.01万元，主要是单位养老缴费基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数62.81万元，比上年预算数增加15.43万元，主要是职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数23.05万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是医疗保险缴费基数增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数70.41万元，比上年预算数增加2.14万元，主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数55.74万元，比上年预算数增加2.70万元，主要是住房公积金缴费基数增加。

三、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县幼儿园2026年一般公共预算基本支出为888.80万元，其中：

人员经费876.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费12.36万元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、乐东黎族自治县幼儿园2026年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县幼儿园2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县幼儿园2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县幼儿园2026年国有资本经营预算预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

七、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县幼儿园所有收入和支出均纳入乐东黎族自治县幼儿园预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障（类）。乐东黎族自治县幼儿园2026年收支总预算946.65万元。

八、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年收入预算情况说明

乐东黎族自治县幼儿园2026年收入预算946.65万元，其中：上年结转0.02万元，占0.01%；一般公共预算收入946.64万元，占99.99%。比上年预算数增加19.09万元，主要是人员工资福利增加。

九、关于乐东黎族自治县幼儿园2026年支出预算情况说明

乐东黎族自治县幼儿园支出预算946.65万元，其中：基本支出888.80万元，占93.89%；项目支出57.85万元，占6.11%。比上年预算数增加19.09万元，主要是人员工资福利增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年乐东黎族自治县幼儿园机关运行经费预算0.00万元。

（二）政府采购情况

2026年乐东黎族自治县幼儿园政府采购预算总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐东黎族自治县幼儿园共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年乐东黎族自治县幼儿园17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算946.62万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
附件：乐东黎族自治县幼儿园2026年部门预算公开表