- 索 引 号:00824890-8/2025-41012 主题分类:
- 发文机关:乐东县教育局 成文日期:2025-01-25 23:39
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标 题:
2025年乐东黎族自治县思源实验小学预算 - 文 号:发布日期: 2025-01-25 23:39
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2025年乐东黎族自治县思源实验小学预算
目录
第一部分 乐东黎族自治县思源实验小学概况
一、 主要职能
二、预算单位构成
第二部分 乐东黎族自治县思源实验小学2025年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 单位收支总表
九、 单位收入总表
十、 单位支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 乐东黎族自治县思源实验小学2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐东黎族自治县思源实验小学概况
一、 主要职能
乐东黎族自治县思源实验小学实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
乐东黎族自治县思源实验小学2025年内设机构包括:
1. 教研室1;2.总务室;3.党建办;4.办公室;5.财务室;6.德育室;7.大队部。
第二部分 乐东黎族自治县思源实验小学2025年预算表
(此部分内容即为预算公开表)
第三部分 乐东黎族自治县思源实验小学2025年预算情况说明
一、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
乐东黎族自治县思源实验小学2025年财政拨款收支总预算2,639.17万元。其中,收入总计2,639.17万元,包括一般公共预算本年收入2,569.88万元、上年结转69.29万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2,639.17万元,包括教育支出1,850.69万元、 社会保障和就业支出388.78万元、 卫生健康支出220.02万元、 住房保障支出179.68万元,结转下年0万元。
二、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县思源实验小学2025年一般公共预算当年拨款2,639.17万元,比上年预算数增加295.12万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(类)支出1,850.69万元,占70.12%; 社会保障和就业支出(类)支出388.78万元,占14.73%;卫生健康支出(类)支出220.02万元,占8.34%;住房保障支出(类)支出179.68万元,占6.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)2025年预算数为1,850.69万元,比上年预算数增加229.03万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高。
普通教育(款)2025年预算数为1,850.69万元,比上年预算数增加229.03万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高。
小学教育(项)2025年预算数为1,850.69万元,比上年预算数增加229.03万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高。
2. 社会保障和就业支出(类)2025年预算数为388.78万元,比上年预算数增加35.42万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高。
行政事业单位养老支出(款)2025年预算数为388.78万元,比上年预算数增加35.42万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高,缴纳基数也提高所以增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为209.36万元,比上年预算数增加29.23万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高,缴纳基数也提高所以增加。
机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为179.42万元,比上年预算数增加56.19万元,主要是4名特岗教师转正入编,调入28名教师,所以增加。
3. 卫生健康支出(类)2025年预算数为220.02万元,比上年预算数增加140.03万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高,缴纳基数也提高,所以增加。
行政事业单位医疗(款)2025年预算数为220.02万元,比上年预算数增加19.09万元,主要是新调入28名教师,并且教职工工资标准提高,缴纳基数也提高,所以增加。
事业单位医疗(项)2025年预算数为75.18万元,比上年预算数减少4.81万元,主要是医疗缴费率降低。
公务员医疗补助(项)2025年预算数为144.84万元,比上年预算数增加23.89万元,主要是4名特岗教师转正入编,调入28名教师,所以增加。
4. 住房保障支出(类)2025年预算数为179.68万元,比上年预算数增加34.55万元,主要是调入28名教师。
住房改革支出(款)2025年预算数为179.68万元,比上年预算数增加34.55万元,主要是调入28名教师。
住房公积金(项)2025年预算数为179.68万元,比上年预算数增加34.55万元,主要是调入28名教师。
三、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年一般公共预算基本支出情况说明
乐东黎族自治县思源实验小学2025年一般公共预算基本支出为2,318.50万元,其中:
人员经费2,278.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费39.53万元,主要包括:邮电费、工会经费、
四、乐东黎族自治县思源实验小学2025年“三公”经费预算情况说明
(一)乐东黎族自治县思源实验小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平,计划接待0批0人。
(二)乐东黎族自治县思源实验小学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县思源实验小学2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2025年度无政府性基金预算,与上年持平。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2025年度无政府性基金预算,与上年持平。
六、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明
(一)国有资本经营预算预算当年规模变化情况
乐东黎族自治县思源实验小学2025年国有资本经营预算预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。
(二)国有资本经营预算当年拨款结构情况
国有资本经营预算支出(类)支出0万元,占0%。
(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数持平。
七、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,乐东黎族自治县思源实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐东黎族自治县思源实验小学2025年收支总预算2,708.97万元。
八、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年收入预算情况说明
乐东黎族自治县思源实验小学2025年收入预算2,708.97万元,其中:上年结转69.29万元,占2.56%;一般公共预算收入2,569.88万元,占94.87%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入69.80占2.57%。比上年预算数增加364.92万元,主要是生均公用经费提高,新调入28名教师,课后服务收入。
九、关于乐东黎族自治县思源实验小学2025年支出预算情况说明
乐东黎族自治县思源实验小学2025年支出预算2708.97万元,其中:基本支出2318.84万元,占85.60%;项目支出390.13万元,占14.40%。比上年预算数增加437.88万元,主要是新调入28名教师。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年乐东黎族自治县思源实验小学机关运行经费预算0万元。
(二)政府采购情况
2025年乐东黎族自治县思源实验小学政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,乐东黎族自治县思源实验小学共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年乐东黎族自治县思源实验小学15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2569.88万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。