2018年乐东黎族自治县三防办公室预算

第一部分  乐东黎族自治县三防办公室概况

一、主要职能

加强和落实水利工程安全管理工作；负责组织协调、指导和监督全县防汛防风抗旱工作。

二、部门预算单位构成

纳入乐东黎族自治县2018年部门预算编制范围的二级预算单位：乐东黎族自治县三防办公室（本级）

第二部分  乐东黎族自治县三防办公室2018年预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  乐东黎族自治县三防办公室2018年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县三防办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县三防办公室2018年财政拨款收支总预算68.67万元。其中，收入总计68.67万元，包括一般公共预算本年收入68.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计68.67万元，包括一般公共服务支出68.67万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元,预算总收入与总支出相抵。

二、关于乐东黎族自治县三防办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县三防办公室2018年一般公共预算当年拨款68.67万元，比上年预算数增加45.67万元，主要是增加三名事业编人员（从水务局划入三防办）的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出68.67万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）：指用于单位的基本支出。2018年预算数为45.67万元，比上年增加45.67万元（包括人员支出41.25万元，商品和服务支出4.42万元），主要是增加三名事业编人员（从水务局划入三防办）的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。

2. 一般公共服务（项）：指用于单位的项目支出。2018年预算数为23万元，与上年持平。

三、关于乐东黎族自治县三防办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县三防办公室2018年一般公共预算基本支出为45.67万元，其中：

人员经费41.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、乐东黎族自治县三防办公室2018年“三公”经费预算情况说明

乐东黎族自治县三防办公室2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平。根据外事部门安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0......

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算数持平。

公务接待费0万元，与上年预算数持平。

五、关于乐东黎族自治县三防办公室2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县三防办公室2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县三防办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县三防办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。乐东黎族自治县三防办公室2018年收支总预算68.67万元。

七、关于乐东黎族自治县三防办公室2018年收入预算情况说明

乐东黎族自治县三防办公室2018年收入预算68.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入68.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；……。

八、关于乐东黎族自治县三防办公室2018年支出预算情况说明

乐东黎族自治县三防办公室2018年支出预算68.67万元，其中：基本支出45.67万元，占66.5%；项目支出23万元，占33.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年乐东黎族自治县三防办公室本级机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2018年乐东黎族自治县三防办公室本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，乐东黎族自治县三防办公室本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年乐东黎族自治县三防办公室0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

 

附件：乐东县三防办2018年预算公开表.xlsx