一、部门概况

(一)乐东县科学技术协会主要职能

1、根据党的中心工作和省科协的部署，向县委提出各阶段全县科协工作的方针、任务，并制定贯彻落实计划和措施。

2、代表科技工作者参政议政，参与社会主义民主政治建设，参与科技政策、法规的制定，在民主监督和国家事务的政治协商中发挥作用。

3、普及科协知识，推广适用技术，开展青少年科学教育活动。

4、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

5、开展继续教育和科技培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向实现生产力转化。

6、表彰奖励优秀科技工作者，反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

7、对成立全县自然科学学会（协会、研究会）进行审核。

8、开展国际民间科技交流与合作，促进对外开放和祖国和平统一。

9、负责对所属学会（协会、研究会）贯彻执行上级方针、政策、法规、规章的检查监督，对其发展规划、计划进行指导协调，对其领导班子进行考核、任免。

10、检查、指导各乡镇科协、各县级学会、农村技术研究会的工作。

11、承办县委、县政府和省科协交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

纳入乐东县科学技术协会部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐东县科学技术协会部门本级

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于乐东县科学技术协会2016年度收入支出决算总体情况说明
    乐东县科学技术协会2016年度部门决算收入总计173.28万元，与2015年度相比，减少11.83万元，下降6%。主要原因：人员退休财政拨入人员经费减少。

支出总计195.86万元，与2015年度相比，增加18.99万元，增长10%。主要原因：一是上年结转结余的开支；二是人员工作经费的增加。

（二）关于乐东县科学技术协会2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计173.28万元，其中：财政拨款收入173.24万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.1%。

（三）关于乐东县科学技术协会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计195.86万元，其中：基本支出128.42万元，占66%；项目支出67.45万元，占34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（四）关于乐东县科学技术协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

乐东县科学技术协会2016年度财政拨款收入173.24万元，与2015年度相比，减少6.97万元，下降3.87%。主要原因：人员退休财政拨入人员经费减少。

财政拨款支出191.50万元，与2015年度相比，增加14.62万元，增长（下降）8.3%。主要原因：一是上年结转结余的开支；二是人员工作经费的增加。

（五）关于乐东县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

乐东县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款收入173.24万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐东县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出191.50万元，占本年支出合计的97.8%。与2015年度相比，财政拨款支出增加89.2万元，增长87.2%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

乐东县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出191.50万元，主要用于以下方面：科学技术管理（类）支出141.98万元，占74.1%； 社会保障和就业（类）支出34.69万元，占18.1%；医疗卫生与计划生育(类)支出8.55万元；占4.5％；住房保障(类)支出6.28万元；占3.3％。

（六）乐东县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

乐东县科学技术协会2016年度财政拨款基本支出124.06万元，其中：人员经费120.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于乐东县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

乐东县科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元，完成预算的63.5%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的36.5%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.22万元，增长18.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降3.07%；公务接待费支出决算增加1.38万元，增长90.8%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车的减少；公务接待费支出决算增加的主要原因一是邀请省专家到我县作高三学生考前心理辅导报告所产生的接待费；二是邀请省专家到我县开展冬季瓜果菜技术服务惠农工作所产生的接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.04万元，占63.5%；公务接待费支出决算2.90万元，占36.5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排……因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行费支出5.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出5.04万元，主要用于到各乡镇开展科普活动用车所产生的油料费和维修费。

（3）公务接待费支出2.90万元，全年国内公务接待18批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待106人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出2.90万元，主要用于一是邀请省专家到我县作高三学生考前心理辅导报告所产生的接待费；二是邀请省专家到我县开展冬季瓜果菜技术服务惠农工作所产生的接待费。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度乐东县科学技术协会机关运行经费3.76万元。

2.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

附件：乐东县科协2016年度部门决算表.xls