一、部门概况

1.海南省乐东黎族自治县老年体育协会属于社会团体，它的业务范围是组织指导全县老年人开展各项体育活动。

2.部门决算单位构成

乐东黎族自治县老年体育协会为基层预算单位

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于乐东黎族自治县老年体育协会2016年度收入支出决算总体情况说明
   本单位2016年度部门决算收入总计15.49万元，与2015年度相比，增加2.83万元，增长22.35%。主要原因：一是团体的活动项目增加，项目经费支出增加。

支出总计15.49万元，与2015年度相比，增加0.03万元，增长0.1%。主要原因：由于物价上升导致支出小幅增加。

（二）关于乐东黎族自治县老年体育协会2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计15.49万元，其中：财政拨款收入15.49万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（三）关于乐东黎族自治县老年体育协会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计15.49万元，其中：基本支出0.00万元，占0%；项目支出15.49万元，占100%；上缴上级支出0.00万元，占100%；经营支出0.00万元，占100%；对附属单位补助支出0.00万元，占100%。

（四）关于乐东黎族自治县老年体育协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

乐东黎族自治县老年体育协会2016年度财政拨款收入15.49万元，与2015年度相比，增加2.83万元，增长22.35%。主要原因：一是项目增加，项目经费支出增加

财政拨款支出15.49万元，与2015年度相比，增加0.03万元，增长（下降）1%。主要原因：由于物价上升导致支出小幅增加。

（五）关于乐东黎族自治县老年体育协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

乐东黎族自治县老年体育协会2016年度一般公共预算财政拨款收入15.49万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐东黎族自治县老年体育协会2016年度一般公共预算财政拨款支出15.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加2.83万元，增长22.35%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

乐东黎族自治县老年体育协会2016年度一般公共预算财政拨款支出15.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.49万元，占100%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

4.财政拨款支出决算具体情况。

乐东黎族自治县老年体育协会2016年度财政拨款支出年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%。

（1）社会保障和就业。

年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%。

（六）乐东黎族自治县老年体育协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

乐东黎族自治县老年体育协会2016年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.00万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）乐东黎族自治县老年体育协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

乐东黎族自治县老年体育协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度 减少 1.34万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降）100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是2016年没有发生公务接待费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年没有安排人员出国培训。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行支出0.00万元。

（3）公务接待费支出0.00万元，全年国内公务接待0批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待0人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度乐东黎族自治县老年体育协会机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加0万元，增长0%。

2.政府采购支出情况。

2016年度乐东黎族自治县老年体育协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 ·

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

附件：乐东县老年体育协会2016年度部门决算表.xls