一、部门概况

<一>、部门（单位）主要职能

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

妇联的工作方针是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

<二>部门决算单位构成

1、无下属单位。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于乐东县妇联2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算收入总计154.58万元，支出总计154.58万元。与2015年度相比，收入总计增加38.85万元,增长33.57%，支出总计增加37.56万元，增长32.1%。主要原因：新的业务项目不断增多，工作量加大，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，但好多当年项目资金上级拨款已经跨年度。

（二）关于乐东妇联2016年度收入决算情况说明

本年收入合计154.58万元。其中：财政拨款收入152.54万元，占98.68%;事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入2.04万元，占1.32%。

（三）关于乐东县妇联2016年度支出决算情况说
    本年支出合计154.58万元。其中：基本支出100.95万元，占65.31%；项目支出53.63万元，占34.69%；经营支出0.00万元。

（四）关于乐东县妇联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算152.54万元。与2015年度相比，收入总计增加38.83万元，增长31.15%，支出总计增加37.56万元，增长32.1%。主要原因：新的业务项目不断增多，工作量加大，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，但好多当年项目资金上级拨款已经跨年度。

（五）关于乐东县妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出152.54万元，占本年支出合计的98.68%。与2015年度相比，财政拨款支出增加38.83万元增长34.15%。主要原因：主要原因：虽然新的业务项目不断增多，工作量加大，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，但好多当年项目资金上级拨款已经跨年度。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出152.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.72万元，占69.31%；……社会保障和就业（类）支出34.38万元，占22.54%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为90.84万元，支出决算154.58万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出100.95万元，其中：人员经费100.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.54万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新的业务项目不断增多，工作量加大，上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务次数增多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0.54万元。

主要原因是：虽然新的业务项目不断增多，工作量加大，上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务次数也增多，但严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0.54万元，占100%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。

（2）公务接待费支出0.54万元，主要用于上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（八）其他重要事项的情况说明（可选填）

1.机关运行经费支出情况。

2016年度（单位）机关运行经费支出0.54万元。

2.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，业务用车0辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

附件：