乐东黎族自治县千家镇人民政府

　　2017年度部门决算

　　目  录

　　一、部门概况 3

　　（一）部门职责 3

　　（二）机构设置 3

　　二、2017年度部门决算报表 3

　　（一）收入支出决算总表（见正文附件） 3

　　（二）收入决算表（见正文附件） 3

　　（三）支出决算表（见正文附件） 3

　　（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 3

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

　　三、2017年度部门决算情况说明 4

　　（一）收入支出决算总体情况说明 4

　　（二）收入决算情况说明 4

　　（三）支出决算情况说明 4

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

　　（八）其他重要事项情况说明 7

　　四、名词解释 7

　　 一、部门概况

　　（一）部门职责。

　　（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　（6）加强镇级财政的监督和管理。

　　（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置。

　　 纳入千家镇政府2017年度部门决算编制范围的预算单位为千家镇政府本级。

　　  二、2017年度部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

　　（二）收入决算表（见正文附件）。

　　（三）支出决算表（见正文附件）。

　　（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（见正文附件）。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　（见正文附件）。

             （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              （见正文附件）。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（见正文附件）。

　　三、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　2017年收入总计5063.17万元，与2016年度相比，增加2022.04万元，增长66.49%。

　　支出总计5058.33万元，与2016年度相比，增加1411.46万元，增长38.7%。

　　主要原因是增加征地补偿款1千多元的收支。

　　（二）收入决算情况说明。 

　　本年收入合计5063.18万元，其中：财政拨款收入4298.03万元，占84.91%；其他收入765.14万元，占15.09%。

　　（三）支出决算情况说明。

　　本年支出合计5058.33万元，其中：基本支出1928.56万元，占38.12%；项目支出3129.77万元，占61.88%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2017年度财政拨款收入4298.03万元，与2016年度相比，增加1283.72万元，增长29.87%。

　　2017年度财政拨款支出5058.33万元，与2016年度相比，增加1411.46万元，增长38.7%。

　　主要原因是增加征地补偿款1千多元的收支。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4262.12万元，占本年支出合计的76.27%。与2016年度相比，财政拨款支出增加1289.57万元，增加43.38%主要原因为征地补偿款。

　　2.财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4262.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1280.23万元，占30%；社会保障和就业（类）支出125.11万元，占3%； 医疗卫生与计划生育（类）支出88.13万元，占2%；节能环保（类）支出96.9万元，占2%；城乡社区（类）支出423.34万元，占10%；农林水（类）支出1868.65万元，占44%；住房保障（类）支出379.74 万元，占9%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2017年度财政拨款基本支出1869.01万元，其中：人员经费1576.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。公用经费292.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　 1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为8.93万元，完成预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费用小于预期。

　　 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算8.93万元，占100%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行费支出8.93万元。其中：

　　公务用车运行支出8.93万元，主要用于公务车运行燃料费与维修费。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.06万元，下降11.87%。主要原因是车辆维修费用小于预期。

　　（八）其他重要事项情况说明。

　　国有资产占用情况。

　　截至2017年度12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车、洒水车及巡逻车。

　　本部门占用房屋面积500平方米，其中：办公用房500平方米。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。