1、主要职能

（一） 承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范推

广工作

（二） 组织开展农业科学只是普及教育，提供农业实用

技术咨询与服务；指导县农业技术推广机构业务工作

     (三)负责全县农作物种子生产与市场经营管理；植物检疫与农药市场管理；耕地养分保养与肥料市场管理；农业环境监测及无公害瓜果菜质量管理工作。

（四）从事全县农业科技信息的收集、整理、储存和传递。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

（六）负责编制沼气池建设年度计划，并抓好沼气年度工作计划执行情况的督促检查。

（七）协助落实沼气推广资金。

（八）负责抓好沼气推广技术人员和管理人员的培训

2、部门预算单位构成

纳入乐东县农技中心2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（1）乐东县农技中心（本级）

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件2）。

（二）收入决算表（见正文附件2）。

（三）支出决算表（见正文附件2）。

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件2）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）关于乐东县农技中心2017年度收入支出决算总体情况说明。
    乐东县农技中心2017年度部门决算收入624.01万元，与2016年度相比，增加298.69万元，增长91.8%。支出总计426.46万元，与2016年度相比，增加45.16万元，增长11.2%。

（二）关于乐东县农技中心2017年度收入决算情况说明。
    本年收入合计624.01万元，其中：财政拨款收入613.66万元，占98.3%；上级补助收入XXXX万元，占XXXX%；事业收入XXXX万元，占XXXX%；经营收入XXXX万元，占XXXX%；附属单位上缴收入XXXX万元，占XXXX%；其他收入10.35万元，占1.7%。

（三）关于乐东县农技中心2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计426.46万元，其中：基本支出229.16万元，占53.7%；项目支出197.29万元，占46.3%；上缴上级支出0.00万元，占XXXX%；经营支出0.00X万元，占XXXX%；对附属单位补助支出0.00万元，占XXXX%。

（四）关于乐东县农技中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

乐东县农技中心2017年度财政拨款收入613.66万元。与2016年度相比，增加296.66万元，增长93.6%。

财政拨款支出424.32万元，与2016年度相比，增加58.73万元，增长1.6%。

（五）乐东县农技中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

乐东县农技中心2017年度一般公共预算财政拨款收入613.66万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

乐东县农技中心2017年度一般公共预算财政拨款支出424.32万元，占本年支出合计的99.5%。与2016年度相比，财政拨款支出增加58.73万元，增长1.6%。

3、财政拨款支出决算结构情况。

乐东县农技中心2017年度一般公共预算财政拨款支出424.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……社会保障和就业（类）支出XXXX万元，占XXXX%；住房保障（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

4、财政拨款支出决算具体情况。

乐东县农技中心2017年度财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为424.32万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

（2）……

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

（六）乐东县农技中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出229.05万元，其中：人员经费222.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于乐东县农技中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

乐东县农技中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XXXX万元，支出决算为9.52万元，完成预算的XXXX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……

……

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算9.52万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行费支出9.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行支出9.52万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

（3）公务接待费支出0.00万元，其中：

其中：外宾接待支出0万元，主要用于……。2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。来访外宾主要包括：……。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于……。2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。）

（八）乐东县农技中心2017年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，乐东县农技中心2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

……

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度乐东县农技中心机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）

2.政府采购支出情况。

2017年度乐东县农技中心政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房XX平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）。

附件：2017年度部门决算公开表