乐东黎族自治县2014年财政预算执行情况及2015年财政预算草案报告

（2015年3月11日在第十四届人民代表大会第五次会议通过）

 

各位代表：

受县人民政府委托，现将2014年乐东黎族自治县财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告如下，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在县委、县政府的正确领导下，全县财税征管部门,按照稳中求进的要求，加强收入征管，优化支出结构，大力保障和改善民生，预算执行情况良好。

1、公共财政预算

2014年全县地方公共财政预算收入完成79815万元，完成预算的101 %，比上年增收11110万元，增长16.2%。 其中，税收收入71144万元，完成预算的101.3%，比上年增长19.6%；非税收入8671万元，完成预算的99%，比上年下降5.8%。按征收部门完成收入分：国税部门完成2626万元，比上年增加633万元，完成预算的110%；地税部门完成68518万元，比上年增加11179万元，完成预算的101%；财政部门完成8671万元，比上年减少532万元，完成预算的99%。

2014年全县转移性收入296061万元，完成预算的126.6%，比上年增长6.4%。其中,上级补助收入235263万元,完成预算的116.6%,比上年增长9.6%；上年结余11809万元；地方债券收入20000万元；调入资金28989万元。 

2014年全县公共财政总收入375876万元（公共财政预算总收入包括地方公共财政预算收入和转移性收入）,比上年增长8.3%。

全县上划中央收入24764万元，上划省收入24143万元。

2014年全县公共财政总支出375876万元,比上年增长8.3%。其中，地方公共财政支出335997万元，完成预算的110.6%,比上年增长2.8%；转移性支出39879万元（上解上级支出10998万元，地方政府债券还本支出3000万元，安排预算稳定调节基金10385万元，年终结余结转15496万元）。 

2014年公共财政支出分科目完成情况是：一般公共服务35315万元，完成预算的126.7%,比上年下降18.1%；公共安全14210万元，完成预算的140.5%,比上年下降19.2%；教育74814万元，完成预算的96.2%,比上年下降12.6%；科学技术718万元，完成预算的69.5%,比上年下降23%；文化体育与传媒2585万元，完成预算的76.2%,比上年增长16.8%；社会保障和就业53416万元，完成预算的126.2%,比上年增长26.4%；医疗卫生与计划生育37937万元，完成预算的132.5%,比上年增长28.9%；节能环保2694万元，完成预算的55.6%,比上年增长13.2%；城乡社区事务12476万元，完成预算的136.4%,比上年下降58.3%；农林水事务48243万元，完成预算的93.8%,比上年下降2.8%；交通运输31215万元，完成预算的145.6%,比上年增长1477.3%；资源勘探电力信息等事务341万元，完成预算的568.3%,比上年下降28.8%；商业服务业等事务2400万元，完成预算的110%,比上年增长57.7%；国土海洋气象等事务2673万元，完成预算的191.2%,比上年下降10.5%；住房保障12919万元，完成预算的84.1%,比上年增长7.7%；粮油物资储备管理事务396万元，完成预算的128.2%,比上年下降16.8%；债务付息1283万元，比上年增长81%；其他支出1486万元，完成预算的63.9%,比上年下降50.8%。

2、政府性基金预算

2014年全县地方基金收入45044万元,完成年度预算的105%,比上年下降46.7%。2014年全县转移性基金收入65185万元，全县基金总收入110229万元(基金总收入包括地方基金收入和转移性基金收入)。

2014年，全县地方基金支出56645万元，完成年度预算59.7%，比上年下降24.4%。2014年全县转移性基金支出53584万元，全县基金总支出110229万元（基金总支出包括地方基金支出和转移性基金支出）。

2014年全县基金支出主要科目完成情况是：教育1632万元，比上年增长245.8%；文化体育与传媒49万元；社会保障和就业1376万元，比上年下降13.5%；城乡社区事务52427万元，比上年下降25.3%；农林水事务452万元，比上年下降77.4%；其他支出709万元，比上年增长13.8%。

3、社会保险基金预算  

2014年全县社会保险基金收入60392万元，为预算的108%，比上年增长9.8%。其中，保险费收入21502万元，利息收入904万元，财政补贴收入39522万元，其他收入698万元，转移收入617万元。全县社会保险基金支出68765万元，为预算的101%，比上年增长12%。本年收支结余100万元，年末滚存结余69667万元。

2014年,面对经济增速放缓，收支矛盾十分突出的严峻形势，全县财税部门紧紧依靠县委县政府的坚强领导，依靠人大、政协的监督支持，依靠社会各界的关心帮助，强化增收节支，依法科学理财，全力支持县委县政府“保生态、打基础、调结构、惠民生、稳增长、促发展”的发展思路，有力地推进了全县经济平稳发展和社会和谐稳定。在预算执行中，我们重点抓了以下工作：一是坚持抓大不放小，千方百计组织收入，保证财政持续增长。二是坚持优化支出结构，增强财政保障能力。主要是保障民生投入;突出强农惠农;注重基层基础建设;集中财力办大事。三是坚持科学化精细化，强化财政管理和监督。

过去的一年，全县财政工作取得明显成效,但也存在一些困难和问题:财源支柱产业缺乏，财政基础薄弱，收入困难；社保工资和法定支出等刚性支出大，财政收支矛盾突出。财政支出结构需要进一步优化，预算单位项目实施进度较慢,严重影响财政支出进度，影响财政资金使用效益。在以后的工作中，我们将认真分析研究，采取有效措施，努力提高财政管理水平，推进全县经济社会事业的健康发展。

二、2015年财政预算草案

2015年，面对经济发展环境错综复杂和经济增长放缓、推进税收制度改革等因素影响，财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革、调整优化经济结构和促进各项社会事业发展，都需要增加投入，财政收支矛盾十分突出。根据面临的财政经济形势，2015年财政工作和预算编制，要全面围绕县委县政府中心工作，坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，依托我县沿海区位优势，调整优化产业结构，促进我县经济转型升级，为财政增收奠定坚实的基础；优化财政支出结构，盘活财政存量，完善基本公共服务体系，优先安排工资、社保等基本支出，保证机构运转；集中财力，大力支持“夯实产业基础，打造美丽乐东”建设，加大对教育、卫生、农业等社会事业的投入，着重解决“三农”和社会弱势群体困难等突出问题，促进社会事业发展，着力改善民生。严肃财经纪律，压缩机关行政经费，从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，为全面建成小康社会、构建和谐乐东提供财力保障。

根据全县经济工作的总体部署，充分考虑各方面减收增支因素，建议我县2015年财政预算安排如下：

（一）2015年财政收支安排

1、公共财政预算

2015年全县地方公共财政预算收入90787万元，比上年（上年数据为完成数，下同）增加10972万元，增长13.7%（同口径比增长10%，从2015年起部分基金收入纳入公共财政导致增幅增加）。加上转移性收入237724万元（其中：上级补助收入214229万元；上年结余15495万元；调入预算稳定调节基金8000万元），比上年减少58337万元，下降19.7%。全县公共财政预算总收入328511万元，比上年减少47365万元，下降12.6%。

2015年公共财政预算总支出328511万元。其中，地方公共财政预算支出317513万元，比上年下降5.5%；转移性支出10998万元。

2015年公共财政预算支出科目安排情况是：教育80577万元，比上年增长7.7%；科学技术1748万元，比上年增长143.5%；文化体育与传媒3478万元，比上年增长34.5%；社会保障和就业55463万元，比上年增长3.8%；医疗卫生和计划生育37409万元，比上年下降1.4%；节能环保5209万元，比上年增长93.4%；农林水事务50711万元，比上年增长5.1%；交通运输2931万元，比上年下降90.6%；商业服务业等事务2251万元，比上年下降6.2%；住房保障15300万元，比上年增长18.4%；一般公共服务36002万元，比上年增长1.9%；公共安全12765万元，比上年下降10.2%；城乡社区事务6950万元，比上年下降44.3%；资源勘探电力信息等事务88万元，比上年下降74.2%；国土海洋气象等事务1494万元，比上年下降44.1%；粮油物资管理等事务294万元，比上年下降25.8%；预备费3000万元；其他支出200万元。

2、政府性基金预算

2015年地方基金预算收入62880万元，比上年增长39.6%。加上转移性收入62303万元（政府性基金补助收入9570万元,上年结转52733万元），全县基金预算收入125183万元，比上年增长13.6%。

2015年全县地方基金预算支出125183万元，比上年增加51538万元，增长70%。全县基金预算支出125183万元，比上年增加14954万元，增长13.6%。 

3、社会保险基金预算  

2015年全县社会保险基金预算收入89528万元，比上年增长8%，其中，保险费预算收入24239万元，利息收入982万元，财政补贴收入39316万元，其他收入665万元，转移收入536万元。全县社会保险基金预算支出68905万元，比上年增长0.2%。本年收支结余20623万元，年末滚存结余69567万元。

（二）2015年全县预算安排的重点支出

（一）优先安排基本支出，确保工资及政权正常运转。

安排基本支出114156万元，比上年增加34695万元。其中，人员支出101116万元，比上年增加32285万元；公用支出12036万元，比上年增加8425万元；村组织补贴及村办公经费5421万元，比上年增加4395万元。

（二）确保社会保障资金需要，保护社会救助群体利益。

支持覆盖城乡居民的社会保障和社会救助体系，推动城乡养老、失业、医疗保险扩面工作，逐步提高保障水平。安排47633万元用于社会保障支出，增加18577万元。其中，基本养老保险金5308万元，医疗保险3210万元，工伤保险200万元，失业保险710万元，生育保险241万元，事企差和特区补贴9096万元，公费医疗补助8500万元，养老保险改革6492万元，城市农村最低生活保障财力配套2016 万元，退伍一次性安置及企业军转干部生活困难补助280万元，离休干部医疗费350万元，居民养老保险1910万元，新农合医疗保险1965万元，社会救济2530万元等。

（三）支持教育、医疗卫生和“三农”等社会事业发展。

安排教育事业支出80577万元，推动学前教育和中小学教育均衡发展。其中，教育项目资金主要用于新建4所镇中心幼儿园、推进标准化规范化学校建设、农村义务教育阶段公办学校公用经费及免费提供教科书和练习本、学生资助和奖励、教师培训、加强职业教育，不断推动均衡发展，办好人民满意教育；安排37409万元用于医疗卫生支出，提升医院能力建设和服务水平。其中，安排项目资金主要用于提升医院能力建设、卫生院和村卫生室标准化建设、妇幼保健、优生健康检查和“地中海贫血”检查、计划生育、基本药物制度等；安排50711万元用于农林水事务支出，不断夯实农业基础，推动现代农业发展，促进农业生产和落实农民增收。其中，安排项目资金主要用于美丽乡村建设、农田水利建设、农村饮水安全建设、农业综合开发土地治理及产业化经营、调整种养结构、发展养殖业和海洋捕捞业，加快发展特色优势产业，落实农业惠农政策，推进农村产权改革，增添农业发展活力；安排5209万元用于节能环保支出，大力支持生态文明建设。主要用于生态事务，园林绿化、整治环境卫生、污水处理设施和管网配套、垃圾处理、城乡建设执法等。不断改善城乡环境，提高城乡品位。

（三）2015年财政工作的主要措施

2015年财政工作，以党的十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕全县中心工作，改进作风，克服困难，创新管理，努力实现预算目标。

1、加强预算执行管理，努力完成财政收支任务。一是继续强化服务, 抓好财源建设。二是抓好增收节支。加强税收征管，确保应收尽收；勤俭办事，厉行节约，反对铺张浪费。三是强化预算支出管理。加快预算指标分配，严格执行支出督查通报制度，强化部门预算支出责任，狠抓财政支出；盘活财政存量资金，发挥财政资金使用效益；推进预算绩效管理，提高财政资金支出的时效性、均衡性和安全性。

2、依法理财，统筹兼顾，保障重点。严格按年初预算办事，确保工资，社保和政权运转经费的需要。在此前提下，集中财力，整合各项专项资金，围绕县委、县政府的中心工作，不断加大对“三农”、基础教育、公共卫生、社会保障等社会事业重点支出投入。大力支持城镇基础设施建设，着力建设美丽乡村。

3、深化财政改革，提高理财水平。一是继续深化预算管理改革，科学编制预算，加强项目预算评审和绩效考评，强化预算约束，抓好预算执行。二是严格财政监督。围绕专项资金和重点项目资金等开展检查，规范财政资金使用管理；加强会计信息质量监督检查，推进会计诚信体系建设，规范财务管理；推进内部控制规范建设。三是建立行政事业单位资产出租出借监管机制，完善资产管理信息系统，加强国有资产管理。四是加强财政系统行风政风建设和效能建设，自觉接受人大代表、政协委员和社会各界的监督，不断提高依法理财水平，打造高效透明的阳光财政。

各位代表，2015年我县的财政工作任务繁重。我们决心在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，贯彻落实县委县政府各项工作部署，开拓进取，扎实工作，努力完成2015年财政预算任务，为我县科学发展作出积极贡献！

 

附件： 1.

      2.预算公开表.xls