一、部门概况

1、职能为繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案；组织音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各种群众文化艺术门类的创作培训；辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务；担任全县非物质文化遗产保护工作。

2.部门决算单位构成

纳入文化馆2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：文化馆部门

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）乐东黎族自治县文化馆2015年度收入支出决算总体情况说明
    县文化馆2015年度部门决算收入总计621.32万元，支出总计621.32万元。与2014年度相比，收、支总计各增加374.32万元、374.32万元，增长60.24%。主要原因：文化创作与保护上的收入、支出增加。

（二）关于乐东黎族自治县文化馆2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计621.32万元，其中：财政拨款收入621.32万元，占99.92%;事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01 万元，占0.08%。

（三）关于乐东黎族自治县文化馆2015年度支出决算情况说明

本年支出合计621.32 万元，其中：基本支出79.39万元，占12.8%；项目支出179.04万元，占28.8%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于乐东黎族自治县文化馆2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县文化馆2015年度财政拨款收支总决算621.32万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加374.32万元，增长60.2%。主要原因：一是：2015年度文化创作经费增多。

（五）乐东黎族自治县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

县文化馆2015年度财政拨款支出621.32万元，占本年支出合计的100%。与2014年度相比，财政拨款支出增加347.72万元，增长60.2%。主要原因： 2015年度文化馆文化创作项目支出与基本支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

县文化馆2015年度财政拨款支出621.32万元，主要用于以下方面：基本支出79.39万元，占12.80%；项目支出179.04万元，占28.81%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

县文化馆2015年度财政拨款支出年初预算为621.32万元，支出决算621.32万元，完成年初预算的99.92%。

（六）关于乐东黎族自治县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县图书馆2015年度财政拨款基本支出621.32万元，其中：人员经费621.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、住房公积金。其他经费：0.00万元。

（七）关于乐东黎族自治县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县文化馆2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加(减少) 0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，0.00%。

（1）因公出国（境）费支出全年安因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行支出0.00万元。

（3）公务接待费支出0.00万元。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，县文化馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，业务用车0辆；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

附件：乐东县文化馆2015年度部门决算表.xls