2026年乐东县民族中学单位预算 

目录

第一部分    民族中学（单位）概况

一、 主要职能

二、 单位预算单位构成

第二部分    民族中学（单位）2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   民族中学（单位）2026年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   民族中学（单位）概况

一、主要职能

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县民族中学2026年度单位预算编制范围的预算单位包括：乐东黎族自治县民族中学本级。

乐东黎族自治县民族中学编188人，专业技术人员（教师）编制187人，工勤人员1人。乐东黎族自治县民族中学2026年内设7个机构包括：校长室、教务处、办公室、德育室、教研室、体卫艺室、安保室。

第二部分  民族中学（单位）2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  民族中学（单位）2026年单位预算情况说明

一、关于民族中学（单位）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

民族中学（单位）2026年财政拨款收支总预算4977.66万元。其中，收入总计4977.66万元，包括一般公共预算本年收入4964.47元、上年结转13.19万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4977.66万元，包括一般公共服务支出0万元， 教育支出3329.52万元，社会保障和就业支出803.73万元， 卫生健康支出502.03万元，住房保障支出342.38万元，结转下年0万元。

二、关于民族中学（单位）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

民族中学（单位）2026年一般公共预算当年拨款4977.66万元，比上年预算数5093.78万元减少116.12万元。主要原因是项目减少、人员退休、上年结转减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0 %； 教育支出3329.52万元，占66.89 %；社会保障和就业支出803.73万元， 占16.15 %；卫生健康支出502.03万元，占10.09 %；住房保障支出342.38万元，占6.88 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数23万元减少23万元。主要是2026年无此陶艺课程项目；

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为 3329.52 万元，比上年预算数3455.20万元减少125.68万元，主要是项目减少、人员退休、上年结转减少；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为409.14万元，比上年预算数 393.88 万元增加15.26万元，主要是人员工资、社保基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为390.77万元，比上年预算数400.35万元减少9.58万元，主要是项目减少、人员退休、上年结转减少；抚恤（项）3.82万元，与上年预算数4.53万元减少0.71万元，主要是遗属人员人数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为502.03万元，比上年预算数485.69万元增加16.34万元，主要是医疗基数调整；公务员医疗补助（项）2026年预算数为356.44万元，比上年预算数343.04万元增加13.04万元，主要是社保基数调整；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为342.38万元，比上年预算数331.13万元增加11.25万元，主要是社保基数调整。

三、关于民族中学（单位）2026年一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出合计4579.18万元，（其中：人员支出4504.67万元，占 98.37  %；公用支出74.51万元，占  1.63 %）。项目支出0万元，上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

民族中学（单位）2026年一般公共预算基本支出为4579.18万元，其中：

人员经费4504.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金;

公用经费74.51万元，主要包括：邮电费、工会经费。

对个人和家庭的补助4.54万元，主要包括：生活补助、奖励金。

四、民族中学（单位）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）民族中学（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据县教育局安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平0。，计划接待0批0人。

（二）民族中学（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据县教育局安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于民族中学（单位）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县民族中学（单位）2026年政府性基金预算当年拨款为0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

乐东黎族自治县民族中学（单位）2026年政府性基金预算当年拨款为0万元，与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

乐东黎族自治县民族中学（单位）2026年政府性基金预算当年拨款为0万元，与上年预算数持平。

六、关于民族中学（单位）2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

  （一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

民族中学（单位）2026年国有资本经营预算预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算项目。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无此项预算项目。

七、关于民族中学（单位）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，民族中学（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、一般公共预算拨款上年结转；支出包括：一般公共服务支出23万元、教育支出3455.2万元、社会保障和就业支出797.52万元、卫生健康支出501.20万元、住房保障支出338.75万元。民族中学（单位）2026年收支总预算5093.78万元。

八、关于民族中学（单位）2026年收入预算情况说明

民族中学（单位）2026年收入预算5093.78万元，其中：上年结转328.85万元，占4.01 %；一般公共预算收入5427.26万元，占95.99%。比上年预算数5079.02万元增加14.76 万元，主要是人员工资、社保基数调整、人员调入。

九、关于民族中学（单位）2026年支出预算情况说明

民族中学（单位）2026年支出预算5093.78万元，其中：基本支出 4476.11万元，占 87.87 %；项目支出617.67万元，占12.13 %，比上年预算数5079.02万元增加14.76万元，主要是人员工资、社保基数调整、人员调入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年民族中学（单位）机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年民族中学（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，民族中学（单位）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年民族中学（单位）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4889.42万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政单位收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民族中学2026年预算公开表