2025年乐东县冲坡中学预算

目录

第一部分    乐东县冲坡中学概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分   乐东县冲坡中学2025年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东县冲坡中学2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  乐东县冲坡中学概况

一、主要职能

实施全日制教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，教书育人.

二、机构设置

乐东县冲坡中学2025年内设机构8个，包括：办公室、思想品德教育室、教务处、总务处、团委办公室、保卫处、教研室、体卫艺室。

第二部分  乐东县冲坡中学2025年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   乐东县冲坡中学2025年预算情况说明

一、关于乐东县冲坡中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东县冲坡中学2025年财政拨款收支总预算8,046.15万元。其中，收入总计8,046.15万元，包括一般公共预算本年收入7912.36万元、上年结转133.79万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计8,046.15万元，包括 教育支出5,381.65万元、 社会保障和就业支出1,255.19万元、 卫生健康支出828.10万元、 住房保障支出581.22万元、结转下年0.00万元。

二、关于乐东县冲坡中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东县冲坡中学2025年一般公共预算当年拨款8,046.15万元，比上年预算数增加3.37万元，主要是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%； 教育（类）支出5381.65万元，占66.88%； 社会保障和就业支出1,255.19万元，占15.60%； 卫生健康支出828.10万元，占10.29%； 住房保障支出581.22万元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）支出普通教育（款）初中教育（项）初中教育303.48万元。

2.教育（类）支出普通教育（款）高中教育（项）高中教育5,078.16万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）665.69万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）584.21万元。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.29万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）242.50万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）585.60万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）581.22万元。

三、关于乐东县冲坡中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乐东县冲坡中学2025年一般公共预算基本支出为7,679.18万元，其中：

人员经费7,548.07万元，主要包括：基本工资1,829.51万元、津贴补贴1,218.02万元、奖金31.23万元、绩效工资1,780.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费665.69万元、职业年金缴费584.21万元、职工基本医疗保险缴费242.50万元、公务员医疗补助缴费585.60万元、其他社会保障缴费23.88万元、住房公积金581.22万元。

公用经费131.11万元，主要包括：邮电费53.17万元、工会经费77.93万元。

四、乐东县冲坡中学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东县冲坡中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；

（二）乐东县冲坡中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

五、关于乐东县冲坡中学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东县冲坡中学2025年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平0.00万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元。

六、关于乐东县冲坡中学2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算预算当年规模变化情况

乐东县冲坡中学2025年国有资本经营预算预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平0.00万元。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元。

七、关于乐东县冲坡中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东县冲坡中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。乐东县冲坡中学2025年收支总预算8,046.15万元。

八、关于乐东县冲坡中学2025年收入预算情况说明

乐东县冲坡中学2025年收入预算8,046.15万元，其中：上年结转133.79万元，占1.66%；一般公共预算收入7912.36万元，占98.34%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比上年预算数增加3.37万元，主要是基本支出和项目支出增加。

九、关于乐东县冲坡中学2025年支出预算情况说明

乐东县冲坡中学2025年支出预算8,046.15万元，其中：基本支出7,679.18万元，占95.44%；项目支出366.97万元，占4.56%。比上年预算数增加3.37万元，主要是基本支出和项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

乐东县冲坡中学2025年机关运行经费预算0.00万元。

（二）政府采购情况

乐东县冲坡中学2025年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐东县冲坡中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

乐东县冲坡中学2025年20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8,046.15万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年没有发生与该表相关的收支预算数据

    附件：2025年乐东县冲坡中学预算公开