乐东黎族自治县招商服务中心2023年度单位（本级）决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位（本级）职责

（一）负责我县招商引资的优惠政策宣传，营造良好的招商引资环境。

（二）负责利用网络平台推介我县招商引资项目工作，提供投资资讯服务。

（三）负责招商引资的有关政策和投资环境等方面的咨询工作，协助策划组织与招商引资有关的经贸洽谈活动。

（四）负责来我县考察投资客商的接待跟踪服务工作，协助办理外来投资项目的相关手续。

（五）负责我县招商引资人员的培训工作。

（六）负责维护全县招商项目库

（七）负责跟踪、协调和服务我县招商引资项目

（八）协助策划、组织和协调我县招商引资及语招商引资有关的经贸洽谈活动。

（九）协助建立健全招商引资服务体系，协同有关部门受理、办理投资投诉事项

（十）完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设：综合投资岗、投资服务岗、财务岗

第二部分  2023年度单位（本级）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位（本级）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计140.59万元，支出总计140.59万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加30.86万元，增长%。主要原因：一是项目收入与支出增加；二是年初预算项目支出经费增加，工作任务逐渐增加；三是基本收入和支出相应增加。

二、（一）收入总计主要构成。

本年收入140.59万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因于上年持平。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因于上年持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出140.59万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因于上年持平。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因于上年持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入140.59万元，其中：财政拨款收入140.59万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出140.59万元，其中：基本支出99.28万元，占70.60%；项目支出41.31万元，占29.40%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入140.59万元，支出140.59万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加30.86万元，增长78%，主要原因：1.预算招商项目及经费增多;2.一般公共服务项支出增多；3.工资社保上调。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平，主要原因是单位无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是单位无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.86万元，增长78%，主要原因是：一是项目收入与支出增加；二是年初预算项目支出经费增加，工作任务逐渐增加；三是基本收入和支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.98万元，占73%；社会保障和就业（类）支出22.53万元，占16%；住房保障（类）支出6.28万元，占5%；卫生健康支出（类）支出8.79万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.37万元，支出决算为140.59万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为32万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是着力优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

2.一般公共服务（类）商贸事务(款）事业运行（项）

 年初预算为67.19万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动，工资调整；二是着力优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

3.一般公共服务（类）商贸事务(款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：聘用人员经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为7.30万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是养老保险缴费基数增加

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

   年初预算为10.28万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是补缴2022年1月份-9月份职业年金及2023年度退休人员职业年金记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

   年初预算为3.27万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：严格按预算计划执行，年初预算有偏差。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

 年初预算为5.04万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因：严格按预算计划执行。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

 年初预算为6.05万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：严格按预算计划执行，年初预算有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出99.28万元，其中：人员经费95.18万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资（17.21万元）、津贴补贴（15.79万元）、绩效工资（19.21万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（10.97万元）、职业年金缴费（11.56万元）、职工基本医疗保险缴费（4.50万元）、公务员医疗补助缴费（4.29万元）、其他社会保障缴费（0.95万元）、住房公积金（6.28万元）、其他工资福利支出（4.42万元）。 

公用经费4.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费（1.52万元）、印刷费（0.99万元）、邮电费（0.59万元）、差旅费（0.11万元）、维修（护）费（0.57万元）、专用材料费（0.15万元）、工会经费（0.14万元）、其他商品和服务支出（0.02万元）。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.42万元，下降100%，主要原因是2023年度单位无政府性基金预算支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

  （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平，与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平，主要原因是单位无因公出国（境）费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目15个，共涉及资金157万元，自评表覆盖率达到100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映招商引资经费等1个项目绩效自评结果。

招商引资服务工作经费项目绩效自评表：根据年初设定的年度目标设定了三大绩效指标：产出指标、效益指标、满意度指标，三大指标已基本完成。

招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.35分。全年预算数为32万元，执行数为29.95万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成招商宣传手册的印刷制作，招商微信公众号运营管理，实现招商宣传推广工作；积极外出招商，为县土地资源引进优质企业投资，提高服务工作效率。下一步改进措施：我中心将从项目申报、项目预算编制、项目预算执行等方面加强管理，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

   （三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2023年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 2023-512002-乐东黎族自治县招商服务中心决算批复报表