2023年千家镇人民政府部门预算公开表2023年乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算

目录

第一部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置与部门预算单位构成

第二部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府部门概况

    一、主要职能

    乐东县千家镇人民政府主要执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定本镇社会各项事业发展计划并对本级财政进行监督。同时指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设和承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置与部门预算单位构成

乐东黎族自治县千家镇政府设三个事业内设机构分别为：

1.千家镇农业服务中心

2.千家镇社会事务服务中心

3.千家镇综合行政执法中队

纳入2023年决算编制的单位为乐东黎族自治县千家镇人民政府本级。

第二部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算表

    此部分内容详见《附表1 2023年乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算表》。

第三部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年财政拨款收支总预算5824.50万元。其中，收入总计5824.50万元，包括一般公共预算本年收入5824.50万元、上年结转24.80万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5824.50万元，包括一般公共服务支出1055.59万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、 社会保障和就业支出58.31万元、卫生健康支出146.82万元、节能环保支出农林万元61万元、农林水支出4400.87万元、 自然资源海洋气象等支出12万元、 住房保障支出84.91万元、结转下年支出0.00万元。

二、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款5824.50万元，比上年预算数增加2661.21万元，主要是一般公共预算和项目预算的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1055.59万元，占18.12%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.085%； 社会保障和就业支出58.31万元，占1.00%；卫生健康支出146.82万元，占2.52%；节能环保支出61.00万元，占1.00%；农林水支出4400.87万元，占75.56%；自然资源海洋气候等支出12.00万元，占0.20%；住房保障支出84.91万元，占1.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要是2022年人大事务无支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为938.03万元，比上年预算数减少350.28万元，主要是行政运行基本支出的增加、项目支出的减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为67.8万元，比上年预算数增加47.80万元，主要是一般行政管理事务基本支出的增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为24.76万元，比上半年预算数减少1276.91万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的项目支出的减少。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.00万元，比上年预算数增加3万元，主要是一般行政管理事务项目支出的增加。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是一般行政管理事务项目支出的增加。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是其他群众团体事务项目支出的增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是其他文化与旅游项目支出的增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.13万元，比上年预算数增加12.39万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费项目支出的增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.06万元，比上年预算数增加6.19万元，主要是机关事业单位职业年金缴费项目支出的增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为5万元，与上年预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数12.87万元，比上年预算数增加2.76万元，主要是其他优抚项目支出的增加。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为2万元，比上年预算数增加2.76万元，主要是其他优抚项目支出的增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为8.24万元，比上年预算数增加8.24万元，主要是2023年其他退役军人事务管理项目支出的增加。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）2023年预算数为22.22万元，比上年预算数增加22.22万元，主要是2023年其他计划生育项目支出的增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.84万元，比上年预算数减少0.27万元，主要是行政单位医疗基本支出的减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为120.76万元，比上年预算数减少2.49万元，主要是公务员医疗补助基本支出的减少。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为61万元，比上年预算数增加47.63万元，主要是生态保护项目支出的增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为22.75万元，比上年预算数增加22.75万元，主要是农产品质量安全项目支出的增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数24.80万元，比上年预算数减少71.60万元，主要是其他农业农村项目支出的减少。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为595.00万元，比上年预算数增加595.00万元，主要是2023年农村基础设施建设项目支出的增加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为1520.00万元，比上年预算数增加1520.00万元，主要是2023年生产发展项目支出的增加。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为2238.32万元，比上年预算数增加2238.32万元，主要是2023年对村民委员会和村党支部的补助项目支出的增加。

24.自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为12.00万元，比上年预算数增加12.00万元，主要是2023年自然资源规划及管理项目支出的增加。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为84.91万元，比上年预算数减少8.99万元，主要是2023年住房公积金项目支出的减少。

三、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为1192.85万元，其中：

1、人员经费1081.99万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

2、公用经费110.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。 

五、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县千家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收入总预算5824.50万元，支出总预算5824.50万元。

七、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收入预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收入预算5824.50万元，其中：上年结转24.80万元，占0.43%；经费拨款收入5799.70万元，占99.57%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加449.79万元，主要原因是一般公共预算和项目预算的增加。

八、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年支出预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年支出预算5824.50万元，其中：基本支出1192.85万元，占20.48%；项目支出4631.64万元，占79.52%。比上年预算数增加2696.21万元，主要原因是一般公共预算和项目预算的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2023年千家镇镇人民政府本级的机关运行经费预算1192.85万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。 

（二）政府采购情况

千家镇政府2023（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积3539平方米，其中：办公用房2289平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1250平方米。

截至2022年12月31日，乐东黎族自治县关千家镇人民政府共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年千家镇政府（部门）43个项目实行绩效目标管

理，涉及一般公共预算5799.68万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。