2024年乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算

目录

第一部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府概况

一、 主要职能

第二部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府单位概况

    一、主要职能

    （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
   （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
   （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
   （四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
   （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
   （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
   （七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
   （八）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 
   （九）保护各种经济组织的合法权益； 
   （十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
   （十一）承办县人民政府交办的其它事项。

第二部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算表

    此部分内容详见《附表1 2024年乐东黎族自治县本级部门预算表》。

第三部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年财政拨款收支总预算4135.39万元。其中，收入总计4135.39万元，包括一般公共预算本年收入3894.69万元、上年结转240.70万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计4135.39万元，包括一般公共服务支出1363.46万元、国防支出4.00万元、文化旅游体育与传媒支出4.20万元、 社会保障和就业支出176.43万元、卫生健康支出147.99万元、节能环保支出40.26万元、城乡社区支出625.54万元、农林水支出1668.68万元、交通运输支出17.62万元、住房保障支出87.21万元、结转下年支出0.00万元。

二、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款4135.39万元，比上年预算数增加477.31万元，主要是国防支出增加、农林水支出增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1363.46万元，占32.97%；国防支出4.00万元，占0.096%;文化旅游体育与传媒支出4.20万元，占0.10%； 社会保障和就业支出176.43万元，占4.27%；卫生健康支出147.99万元，占3.58%，节能环保支出40.26万元，占0.97%;城乡社区支出625.54万元;占15.13%，农林水支出1668.68万元，占40.35%；交通运输支出17.62万元，占0.43%；住房保障支出87.21万元，占2.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为950.98万元，比上年预算数增加12.95万元，主要是项目调整；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）407.48万元，比上年预算数增加339.68万元，主要是项目调整；2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年预算数增加4.00万元，主要是新增专项工作经费。
    3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为4.20万元，比上年预算数减少0.80万元，主要是缩减工作经费。
    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.20万元，比上年预算数增加81.07万元，主要是人员结构变动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.27万元，比上年预算数增加44.21万元，主要是人员结构变动；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）14.41万元，比上年预算数增加1.54万元，主要是遗属人员数量增加；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）6.54万元，比去年减少1.7万元，主要是缩减开支，减少工作经费。
    5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.68万元，比上年预算数减少14.54万元，主要是缩减开支；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.61万元，比上年预算数怎增加42.77万元，主要是退休人数减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）93.71万元，比上年预算数增加27.05万元，主要是上年度有补发工资。
    6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）40.26万元，比上年预算数增加20.74万元。
    7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）9.10万元，比上年预算数减少13.65，主要是检测站人员工资使用新的项目名称；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.50万元，比上年预算数减少24.30万元，主要是缩减开支，减少工作经费；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）0.70万元，比上年预算数减少1519.3万元，主要是缩减开支，减少工作经费；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）61.20万元，主要是项目调整；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1352.48万元，比上年预算数减少885.84万元，主要是项目调整；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）6.40万元，比上年预算数减少18.40万元，主要是项目调整。
    8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）17.62万元。
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.21万元，比上年预算数增加2.30万元，主要是人员及缴费基数变化。

三、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为1348.39万元，其中：

人员经费1214.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费134.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元。

    （二）乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县千家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年收入总预算4135.39万元，支出总预算4135.39万元。

七、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年收入预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年收入预算4135.39元，其中：上年结转240.70万元，占0%；经费拨款收入3894.69万元，占94.00%；政府性基金收入621.86万元，占15.00%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数增加447.31万元，主要原因是乐东县财政政府性基金增加。

八、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年支出预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2024年支出预算4135.39万元，其中：基本支出1348.39万元，占33.00%；项目支出2165.14万元，占52.00%。比上年预算数减少265.70万元，主要原因是主要是缩减开支。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年度乐东县千家镇人民政府部门机关运行经费134.35万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购情况

2024年乐东黎族自治县千家镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积3539平方米，其中：办公用房2289平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1250平方米。

截至2023年12月31日，乐东黎族自治县关千家镇人民政府共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 千家镇2024年部门预算批复表