2024年乐东黎族自治县教育部门预算

目录

1. 乐东黎族自治县教育部门概况

1. 主要职能

2. 机构设置

2. 2024年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

3. 2024年部门预算情况说明

4. 名词解释

1. 乐东黎族自治县教育部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和规定，编制本县教育事业的发展和年度计划，并组织实施。

2、指导、督促全县各级各类学校全面贯彻教育方针及有关法规；指导教育改革工作。

3、管理全县学校的教学、教研工作，监督、检查、指导教学大纲和教学计划的实施；负责各级各类学校教育教学的督导、评估；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导和监管社会力量举办的基础教育、幼儿教育等工作。

4、组织和指导各级各类学校开展勤工俭学和集资办学活动。

5、组织全县中小学的升级升学考试和录取工作；协助上级业务部门搞好会考、高考及大中专生的录取工作。

6、管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、农村扫盲等工作。

7、统筹规划各级各类学校教师队伍的建设，制定和实施师资培训计划。

8、配合有关部门抓好教职工的聘用、调动、工资福利及专业技术职务评定和大中专毕业生的就业安排工作。

9、管理县级教育经费的基本建设；管理教育专项经费及教育援助、教育货款；监督检查各项教育经费的筹措和使用情况；负责各级各类学校经费的审计工作。

10、负责全县教育管理信息、统计等工作。

11、承办县委、县政府以及上级业务部门交给的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县教育部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐东黎族自治县教育局

2.乐东黎族自治县九所镇中心学校

3.乐东黎族自治县千家镇中心学校

4.乐东黎族自治县志仲镇中心学校

5.乐东黎族自治县万冲镇中心学校

6.乐东黎族自治县大安镇中心学校

7.乐东黎族自治县抱由镇中心学校

8.乐东黎族自治县尖峰镇中心学校

9.乐东黎族自治县尖峰中学

10.乐东黎族自治县莺歌海镇中心学校

11.乐东黎族自治县莺歌海中学

12.乐东黎族自治县佛罗镇中心学校

13.乐东黎族自治县佛罗中学

14.乐东黎族自治县黄流中心学校

15.乐东黎族自治县利国中心学校

16.乐东黎族自治县乐罗中学

17.乐东黎族自治县志仲中学

18.乐东黎族自治县万冲中学

19.乐东黎族自治县实验小学

20.乐东黎族自治县联合中学

21.乐东黎族自治县九所中学

22.乐东黎族自治县千家中学

23.乐东黎族自治县思源实验初级中学

24.乐东黎族自治县保国学校

25.乐东黎族自治县保显学校

26.乐东黎族自治县乐光学校

27.乐东黎族自治县尖峰岭职工子弟学校

28.乐东黎族自治县大安镇中心幼儿园

29.乐东黎族自治县千家镇中心幼儿园

30.乐东黎族自治县尖峰镇幼儿园

31.乐东黎族自治县黄流镇幼儿园

32.乐东黎族自治县莺歌海镇中心幼儿园

33.乐东黎族自治县志仲镇中心幼儿园

34.乐东黎族自治县九所镇幼儿园

35.乐东黎族自治县佛罗镇幼儿园

36.乐东黎族自治县万冲镇中心幼儿园

37.乐东黎族自治县利国幼儿园

38.华东师大第二附属中学乐东黎族自治县黄流中学

39.乐东黎族自治县幼儿园

40.乐东黎族自治县黄流中学

41.乐东黎族自治县冲坡中学

42.乐东黎族自治县乐东中学

43.乐东黎族自治县民族中学

44.海南乐东思源实验高级中学

45.乐东黎族自治县教育研究培训学校

46.乐东黎族自治县青少年校外活动中心

47.乐东黎族自治县江北幼儿园

48.乐东黎族自治县抱由镇中心幼儿园

49.乐东黎族自治县特殊教育学校

50.首都师范大学附属乐东第一小学

51.乐东黎族自治县华二黄中附属小学

52.乐东黎族自治县思源实验小学

53.乐东黎族自治县第二幼儿园

第二部分乐东黎族自治县教育部门2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 乐东黎族自治县教育部门2024年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县教育部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县教育部门2024年财政拨款收支总预算140165.92万元。其中，收入总计140165.92万元，包括一般公共预算本年收入134251.42万元、上年结转5854.51万元，政府性基金预算本年收入60万元、上年结转0万元；支出总计140165.92万元，包括 教育支出100792.74万元、 社会保障和就业支出17150.29万元、 卫生健康支出13977.94万元、 城乡社区支出60万元、 住房保障支出8184.96万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县教育部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县教育部门2024年一般公共预算当年拨款134251.42万元，比上年预算数增加20609.0093万元，主要是人员工资标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）行政运行（款）行政运行（项）532.44万元，占0.38%;教育支出（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）292.95万元，占0.21%;教育支出（类）学前教育（款）学前教育（项）8,359.35万元，占5.97%;教育支出（类）小学教育（款）小学教育（项）44,329.38万元，占31.64%;教育支出（类）初中教育（款）初中教育（项）26,431.11万元，占18.87%;教育支出（类）高中教育（款）高中教育（项）18,546.36万元，占13.24%;教育支出（类）其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）298.99万元，占0.21%;教育支出（类）中等职业教育（款）中等职业教育（项）43.37万元，占0.03%;教育支出（类）其他职业教育支出（款）其他职业教育支出（项）50.00万元，占0.04%;教育支出（类）特殊学校教育（款）特殊学校教育（项）844.59万元，占0.6%;教育支出（类）教师进修（款）教师进修（项）835.23万元，占0.6%;教育支出（类）培训支出（款）培训支出（项）76.50万元，占0.05%;教育支出（类）其他进修及培训（款）其他进修及培训（项）9.42万元，占0.01%;教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）143.04万元，占0.1%;事业单位离退休（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.68万元，占0.01%;机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10,046.65万元，占7.17%;机关事业单位职业年金缴费支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6,648.97万元，占4.75%;其他优抚支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）437.99万元，占0.31%;行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.25万元，占0.02%;事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4,690.74万元，占3.35%;公务员医疗补助（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）9,261.95万元，占6.61%;住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）8,184.96万元，占5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）行政运行（款）行政运行（项）2024年预算数为532.44万元，比上年预算数增加33.21万元，主要是行政事业单位人员工资增加。

2.教育支出（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为292.95万元，比上年预算数增加292.95万元，主要是教育局本级项目年初预算拨款增加。

3.教育支出（类）学前教育（款）学前教育（项）2024年预算数为8359.35万元，比上年预算数增加2538.19万元，主要是上级资金项目增加。

4.教育支出（类）小学教育（款）小学教育（项）2024年预算数为44329.38万元，比上年预算数增加10875.832366万元，主要是上级资金项目增加。

5.教育支出（类）初中教育（款）初中教育（项）2024年预算数为26431.11万元，比上年预算数增加7896.28万元，主要是上级资金项目增加。

6.教育支出（类）高中教育（款）高中教育（项）2024年预算数为18546.36万元，比上年预算数增加2268.05万元，主要是上级资金项目增加。

7.教育支出（类）其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为298.99万元，比上年预算数增加298.99万元，主要是上级资金项目增加。

8.教育支出（类）中等职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为43.37万元，比上年预算数增加43.37万元，主要是上级资金项目增加。

9.教育支出（类）其他职业教育支出（款）其他职业教育支出（项）2024年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50万元，主要是上级资金项目增加。

10.教育支出（类）特殊学校教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为844.59万元，比上年预算数增加446.422112万元，主要是上级资金项目增加。

11.教育支出（类）教师进修（款）教师进修（项）2024年预算数为835.23万元，比上年预算数增加193.11万元，主要是教育研究培训学校项目增加。

12.教育支出（类）培训支出（款）培训支出（项）2024年预算数为76.50万元，比上年预算数增加56.5万元，主要是教育研究培训学校项目增加。

13.教育支出（类）其他进修及培训（款）其他进修及培训（项）2024年预算数为9.42万元，比上年预算数增加9.42万元，主要是教育研究培训学校项目增加。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为143.04万元，比上年预算数减少296.410154万元，主要是其他教育项目资金减少。

15.事业单位离退休（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为16.68万元，比上年预算数增加1.35万元，主要是人员工资标准增加。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10046.65万元，比上年预算数增加634.98万元，主要是人员工资标准增加。

17.机关事业单位职业年金缴费支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6648.97万元，比上年预算数减少258.2839万元，主要是职业年金补缴金额减少。

18.其他优抚支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为437.99万元，比上年预算数增加8.97万元，主要是人员工资标准增加。

19.行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.25万元，比上年预算数减少0.26万元，主要是教育局本级人员调出。

20.事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4690.74万元，比上年预算数增加354.57万元，主要是人员工资标准增加。

21.公务员医疗补助（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9261.95万元，比上年预算数增加447.1万元，主要是人员工资标准增加。

22.住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2024年预算数为8184.96万元，比上年预算数增加409.93万元，主要是人员工资标准增加。

三、关于乐东黎族自治县教育部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县教育部门2024年一般公共预算基本支出为113281.17万元，其中：

人员经费111939.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费1341.20万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、乐东黎族自治县教育部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县教育部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）乐东黎族自治县教育部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。公务接待费0万元。

五、关于乐东黎族自治县教育部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县教育部门2024年政府性基金预算当年拨款60万元，比上年预算数减少67.913924万元，主要是政府性基金安排项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出60万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为60万元，比上年预算数减少67.913924万元，主要是政府性基金安排项目减少。

六、关于乐东黎族自治县教育部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括： 教育支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 住房保障支出。乐东黎族自治县教育部门2024年收支总预算140165.92万元。

七、关于乐东黎族自治县教育部门2024年收入预算情况说明

乐东黎族自治县教育部门2024年收入预算143009.67万元，其中：上年结转6563.31万元，占4.59%；一般公共预算拨款收入134251.42万元，占93.88%；政府性基金收入60万元，占0.04%；财政专户管理资金收入912.45万元，占0.64%；其他收入1222.50万元，占0.85%。比上年预算数增加29239.3454万元，主要是人员工资标准提高。

八、关于乐东黎族自治县教育部门2024年支出预算情况说明

乐东黎族自治县教育部门2024年支出预算140105.92万元，其中：基本支出113281.17万元，占80.85%；项目支出26824.76万元，占19.15%。比上年预算数增加26335.5954万元，主要是人员工资标准提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他不需要说明）

2024年教育局、教育研究培训学校及青少年活动中心的机关运行经费预算159.67万元。

（二）政府采购情况

2024年乐东黎族自治县教育部门政府采购预算总额4134.39万元，其中：政府采购货物预算1565.98万元，政府采购工程预算2568.41万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐东黎族自治县教育部门本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年乐东黎族自治县教育部门98个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算136516.62万元、政府性基金60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐东黎族自治县教育部门预算公开表