- 索 引 号：/2023-60707 主题分类：
- 发文机关：乐东县佛罗镇 成文日期：2023-03-17 11:43
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标 题：
2023年佛罗镇人民政府单位预算 - 文 号：发布日期： 2023-03-17 11:43
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2023年佛罗镇人民政府单位预算
目录
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
二、 单位预算单位构成
纳入佛罗镇人民政府2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：
1.佛罗镇政府本级
2.佛罗镇社会事业服务中心
3.佛罗镇农业服务中心
4.佛罗镇综合行政执法中队
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
一、关于佛罗镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
佛罗镇人民政府2023年财政拨款收入预算3657.97万元，财政拨款支出预算3657.97万元。其中，收入总计3657.97万元，包括一般公共预算本年收入3598.72万元、上年结转59.25万元；支出总计3657.97万元，包括一般公共服务支出914.73万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出165.27万元、卫生健康支出137.31万元、节能环保支出22.72万元、农林水支出2341.85万元、住房保障支出71.09万元。
二、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3598.72万元，比上年预算数增加1988.68万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出914.73万元，占25.42%、文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出165.27万元，占4.59%、卫生健康（类）支出137.31万元，占3.82%、节能环保（类）支出22.72万元，占0.63%、农林水（类）支出2341.85万元，占65.07%、住房保障（类）支出71.09万元，占31.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务项）2023年预算数为15.00万元，比上年预算数增加15.00万元，主要是2022年年初未将该款项列入预算中。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为779.37万元，比上年预算数增加32.57万元，主要是新增2022年未付完疫情经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是2022年预算为未将该款项列入预算中。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为45.51万元，比上年预算数减少486.90万元，主要是2023年较2022年部分工程已完工。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，主要是2022年年初未将该款项列入预算中。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是清廉村居项目，2022年没有该项目。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是2022年该项目未列入预算。
8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是2022年该项目未列入预算。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为9.85万元，比上年预算数增加9.85万元，主要是2022年该项目未列入预算。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为5.00万元，比上年预算数增加1.99万元，主要是2022年新增公共图书馆项目预算。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.04万元，比上年预算数增加11.06万元，主要是2023年社保基数进行调整。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为64.34万元，比上年预算数增加28.85万元，主要是2023年社保基数进行调整。
13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为2.00万元，比上年预算数增加2.00万元，主要是2023年增加困难人员，增加救助金。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为8.86万元，比上年预算数增加3.16万元，主要是2022年该项目没有纳入预算。
15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为8.02万元，比上年预算数增加8.02万元，主要是2022年该项目未列入预算。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为20.41万元，比上年预算数增加20.41万元，主要是2022年该项目未列入预算。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.98万元，比上年预算数减少0.73万元，主要是根据在编人员进行预估计算。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为79.92万元，比上年预算数增加4.45万元，主要是根据在编人员进行预估计算。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为22.72万元，比上年预算数增加20.41万元，主要是2022年将该项目分为两个款项。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为45.50万元，比上年预算数增加45.50万元，主要是2022年该项目列入其他款项预算中。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为40.73万元，比上年预算数增加40.73万元，主要是2022年该项目列入其他款项预算中
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为16.80万元，比上年预算数减少53.22万元，主要是2022年该项目列入其他款项预算中。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为427.92万元，比上年预算数增加427.92万元，主要是2023年新增佛罗镇福塘村路灯、道路等工程。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为350.00万元，比上年预算数增加350.00万元，主要是2022年没有该项目。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1,460.90万元，比上年预算数减少1043.5万元，主要是2022年村未发放的工资经费列入预算。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.09万元，比上年预算数增加7.35万元，主要是根据在编人员进行预估计算。
三、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1120.09万元，其中：
人员经费1048.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费71.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、佛罗镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明
（一）佛罗镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.29万元），与上年预算持平。公务用车保有量2辆，计划购置0辆。
3.公务接待费0元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。
（二）佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
1.因公出国（境）经费0万元；与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。
3.公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。
五、关于佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少10万元，主要是减少城乡社区支出项目。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2023年度政府性基金预算当年拨款0万元。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少10.00万元，主要是当年减少城乡社区支出项目。
六、关于佛罗镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，佛罗镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、 文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 节能环保支出、 农林水支出、 住房保障支出。佛罗镇人民政府2023年收支总预算7315.94万元。
七、关于佛罗镇人民政府2023年收入预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年收入预算3657.97万元，其中：上年结转59.25万元，占1.62%；一般公共预算收入3598.72万元，占98.38%。比上年预算数增加1532.11万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
八、关于佛罗镇人民政府2023年支出预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年支出预算3,657.97万元，其中：基本支出1,120.09万元，占30.60%；项目支出2,537.88万元，占69.40%。比上年预算数增加1532.11万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队的机关运行经费预算153.3万元。
（二）政府采购情况
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，佛罗镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年佛罗镇人民政府38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,598.72万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
二、 单位预算单位构成
纳入佛罗镇人民政府2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：
1.佛罗镇政府本级
2.佛罗镇社会事业服务中心
3.佛罗镇农业服务中心
4.佛罗镇综合行政执法中队
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
一、关于佛罗镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
佛罗镇人民政府2023年财政拨款收入预算3657.97万元，财政拨款支出预算3657.97万元。其中，收入总计3657.97万元，包括一般公共预算本年收入3598.72万元、上年结转59.25万元；支出总计3657.97万元，包括一般公共服务支出914.73万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出165.27万元、卫生健康支出137.31万元、节能环保支出22.72万元、农林水支出2341.85万元、住房保障支出71.09万元。
二、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3598.72万元，比上年预算数增加1988.68万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出914.73万元，占25.42%、文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出165.27万元，占4.59%、卫生健康（类）支出137.31万元，占3.82%、节能环保（类）支出22.72万元，占0.63%、农林水（类）支出2341.85万元，占65.07%、住房保障（类）支出71.09万元，占31.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务项）2023年预算数为15.00万元，比上年预算数增加15.00万元，主要是2022年年初未将该款项列入预算中。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为779.37万元，比上年预算数增加32.57万元，主要是新增2022年未付完疫情经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，主要是2022年预算为未将该款项列入预算中。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为45.51万元，比上年预算数减少486.90万元，主要是2023年较2022年部分工程已完工。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，主要是2022年年初未将该款项列入预算中。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是清廉村居项目，2022年没有该项目。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是2022年该项目未列入预算。
8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要是2022年该项目未列入预算。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为9.85万元，比上年预算数增加9.85万元，主要是2022年该项目未列入预算。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为5.00万元，比上年预算数增加1.99万元，主要是2022年新增公共图书馆项目预算。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.04万元，比上年预算数增加11.06万元，主要是2023年社保基数进行调整。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为64.34万元，比上年预算数增加28.85万元，主要是2023年社保基数进行调整。
13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为2.00万元，比上年预算数增加2.00万元，主要是2023年增加困难人员，增加救助金。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为8.86万元，比上年预算数增加3.16万元，主要是2022年该项目没有纳入预算。
15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为8.02万元，比上年预算数增加8.02万元，主要是2022年该项目未列入预算。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为20.41万元，比上年预算数增加20.41万元，主要是2022年该项目未列入预算。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.98万元，比上年预算数减少0.73万元，主要是根据在编人员进行预估计算。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为79.92万元，比上年预算数增加4.45万元，主要是根据在编人员进行预估计算。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为22.72万元，比上年预算数增加20.41万元，主要是2022年将该项目分为两个款项。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为45.50万元，比上年预算数增加45.50万元，主要是2022年该项目列入其他款项预算中。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为40.73万元，比上年预算数增加40.73万元，主要是2022年该项目列入其他款项预算中
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为16.80万元，比上年预算数减少53.22万元，主要是2022年该项目列入其他款项预算中。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为427.92万元，比上年预算数增加427.92万元，主要是2023年新增佛罗镇福塘村路灯、道路等工程。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为350.00万元，比上年预算数增加350.00万元，主要是2022年没有该项目。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1,460.90万元，比上年预算数减少1043.5万元，主要是2022年村未发放的工资经费列入预算。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.09万元，比上年预算数增加7.35万元，主要是根据在编人员进行预估计算。
三、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1120.09万元，其中：
人员经费1048.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费71.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、佛罗镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明
（一）佛罗镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.29万元），与上年预算持平。公务用车保有量2辆，计划购置0辆。
3.公务接待费0元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。
（二）佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
1.因公出国（境）经费0万元；与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。
3.公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。
五、关于佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少10万元，主要是减少城乡社区支出项目。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2023年度政府性基金预算当年拨款0万元。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少10.00万元，主要是当年减少城乡社区支出项目。
六、关于佛罗镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，佛罗镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、 文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 节能环保支出、 农林水支出、 住房保障支出。佛罗镇人民政府2023年收支总预算7315.94万元。
七、关于佛罗镇人民政府2023年收入预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年收入预算3657.97万元，其中：上年结转59.25万元，占1.62%；一般公共预算收入3598.72万元，占98.38%。比上年预算数增加1532.11万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
八、关于佛罗镇人民政府2023年支出预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年支出预算3,657.97万元，其中：基本支出1,120.09万元，占30.60%；项目支出2,537.88万元，占69.40%。比上年预算数增加1532.11万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队的机关运行经费预算153.3万元。
（二）政府采购情况
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，佛罗镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年佛罗镇人民政府38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,598.72万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目
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