- 索 引 号：/2023-60707 主题分类：
- 发文机关：乐东县佛罗镇 成文日期：2023-05-25 11:43
-
标 题：
2023年佛罗镇人民政府单位预算 - 文 号：发布日期： 2023-04-28 11:43
- 备案登记号：
-
废止日期：
时 效 性：有效有效
2023年佛罗镇人民政府单位预算
目录
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
二、 单位预算单位构成
纳入佛罗镇人民政府2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：
1.佛罗镇政府本级
2.佛罗镇社会事业服务中心
3.佛罗镇农业服务中心
4.佛罗镇综合行政执法中队
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
一、关于佛罗镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
佛罗镇人民政府2023年财政拨款收入预算2125.86万元，财政拨款支出预算2125.86万元。其中，收入总计2125.86万元，包括一般公共预算本年收入1998.68万元、上年结转127.17万元，政府性基金预算本年收入10万元；支出总计2125.86万元，包括一般公共服务支出1279.21万元、文化旅游体育与传媒支出3.01万元、社会保障和就业支出112.16万元、卫生健康支出113.17万元、节能环保支出17.49万元、农林水支出527.07万元、住房保障支出63.74万元、城乡社区支出10万元。
二、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2125.86万元，比上年预算数增加873.61万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1279.21万元，占60.17%、文化旅游体育与传媒（类）支出3.01万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出112.16万元，占5.28%、卫生健康（类）支出113.17万元，占5.28%、节能环保（类）支出17.49万元，占0.8%、农林水（类）支出527.07万元，占24.79%、住房保障（类）支出63.74万元，占3.0%、城乡社区（类）支出10万元，占0.47%。
三、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为1035.88万元，其中：
人员经费988.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;
公用经费47.32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。
四、佛罗镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明
（一）佛罗镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。；公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.29万元），与上年预算持平。
（二）佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元）。
五、关于佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加城乡社区支出项目。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出10万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加城乡社区支出。
六、关于佛罗镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，佛罗镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。佛罗镇人民政府2023年收支总预算4251.72万元。
七、关于佛罗镇人民政府2023年收入预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年收入预算2125.86万元，其中：上年结转127.17万元，占5.98%；一般公共预算收入1988.68万元，占93.55%；政府性基金收入10万元，占0.47%。比上年预算数增加873.61万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
八、关于佛罗镇人民政府2023年支出预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年支出预算2125.86万元，其中：基本支出1035.87万元，占48.73%；项目支出1089.98万元，占51.27%。比上年预算数增加873.61万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队的机关运行经费预算47.32万元。
（二）政府采购情况
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，佛罗镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年佛罗镇人民政府29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1988.7万元、政府性基金10万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛罗镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
二、 单位预算单位构成
纳入佛罗镇人民政府2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：
1.佛罗镇政府本级
2.佛罗镇社会事业服务中心
3.佛罗镇农业服务中心
4.佛罗镇综合行政执法中队
第二部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 佛罗镇人民政府2023年单位预算情况说明
一、关于佛罗镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
佛罗镇人民政府2023年财政拨款收入预算2125.86万元，财政拨款支出预算2125.86万元。其中，收入总计2125.86万元，包括一般公共预算本年收入1998.68万元、上年结转127.17万元，政府性基金预算本年收入10万元；支出总计2125.86万元，包括一般公共服务支出1279.21万元、文化旅游体育与传媒支出3.01万元、社会保障和就业支出112.16万元、卫生健康支出113.17万元、节能环保支出17.49万元、农林水支出527.07万元、住房保障支出63.74万元、城乡社区支出10万元。
二、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2125.86万元，比上年预算数增加873.61万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1279.21万元，占60.17%、文化旅游体育与传媒（类）支出3.01万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出112.16万元，占5.28%、卫生健康（类）支出113.17万元，占5.28%、节能环保（类）支出17.49万元，占0.8%、农林水（类）支出527.07万元，占24.79%、住房保障（类）支出63.74万元，占3.0%、城乡社区（类）支出10万元，占0.47%。
三、关于佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
佛罗镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为1035.88万元，其中：
人员经费988.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;
公用经费47.32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。
四、佛罗镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明
（一）佛罗镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。；公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.29万元），与上年预算持平。
（二）佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元）。
五、关于佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加城乡社区支出项目。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出10万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加城乡社区支出。
六、关于佛罗镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，佛罗镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。佛罗镇人民政府2023年收支总预算4251.72万元。
七、关于佛罗镇人民政府2023年收入预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年收入预算2125.86万元，其中：上年结转127.17万元，占5.98%；一般公共预算收入1988.68万元，占93.55%；政府性基金收入10万元，占0.47%。比上年预算数增加873.61万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
八、关于佛罗镇人民政府2023年支出预算情况说明
佛罗镇人民政府2023年支出预算2125.86万元，其中：基本支出1035.87万元，占48.73%；项目支出1089.98万元，占51.27%。比上年预算数增加873.61万元，主要是人员支出、项目支出、商品和服务支出预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队的机关运行经费预算47.32万元。
（二）政府采购情况
2023年佛罗镇人民政府本级、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇农业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，佛罗镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年佛罗镇人民政府29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1988.7万元、政府性基金10万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
扫一扫在手机打开当前页
琼公网安备 46902702000002号
