乐东黎族自治县黄流镇人民政府2023年部门预算 

 目录

第一部分  黄流镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  黄流镇人民政府2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  黄流镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   黄流镇人民政府概况

     一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

     二、部门预算单位构成

（一）内设机构：乐东黎族自治县黄流镇人民政府内设黄流镇农业服务中心、黄流镇社会服务中心、黄流镇综合行政执法中队。

（二）部门预算构成：本单位预算单位仅本级，无二级预算单位。

第二部分  黄流镇人民政府2023年部门预算表

（见附件-2023年黄流镇人民政府部门预算公开表.xlsx）

第三部分  黄流镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于黄流镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄流镇人民政府2023年财政拨款收支总预算3037.15万元。其中，收入总计3037.15万元，包括一般公共预算本年收入3037.15万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3037.15万元，包括一般公共服务支出1454.91万元，项目支出1582.24万元，结转下年0万元。

二、关于黄流镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

黄流镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3037.15万元，比上年预算数减少752.86万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1140.16万元，占37.54%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出235.83万元，占7.76%；卫生健康支出172.80万元，占5.69%；节能环保支出28万元，占0.92%；农林水支出1346.30万元，占44.33%；住房保障支出109.06万元，占3.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数增加5万元，主要是人大工作经费预算调整增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为983.09万元，比上年预算数减少308.44万元，主要是公用经费及人员预算调整减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是受预算支出功能分类影响，综合性事务上年度纳入  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为57.02万元，比上年预算数减少462.28万元，主要是受预算调整支出功能分类影响，新冠疫情防控经费等项目不再纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出预算。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是上年度未编制该项预算。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是2023年增加该项预算编制。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是2023年增加该项预算编制。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是受预算调整支出功能分类影响，上年度妇联专项工作经费纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为15.05万元，比上年预算数增加15.05万元，主要是受预算调整支出功能分类影响，上年度基层党组织党建经费工作经费纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数减少1万元，主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金未纳入本年度预算编制。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为122.92万元，比上年预算数减少4.3万元，主要是2023年养老保险预算调整减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为80.33万元，比上年预算数增加16.72万元，主要是受各类津贴补贴及社保缴费基数调整影响。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为18.76万元，比上年预算数增加5.52万元，主要是增加党龄60年以上老党员关怀经费5.52万元。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是受预算调整支出功能分类影响，上年度社会救助工作经费纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）等其他项。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为10.82万元，比上年预算数增加10.82万元，主要是上年度退役军人服务站经费未纳入预算编制。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为26.53万元，比上年预算数增加26.53万元，主要是受预算调整支出功能分类影响，上年度税改转移支付计生资金纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；上年度村级计生员补贴未纳入预算编制。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为55.39万元，比上年预算数减少12.2万元，主要是医疗保险预算调整减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为90.88万元，比上年预算数减少56.21万元，主要是公务员医疗补助预算调整减少。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为28万元，比上年预算数增加23.41万元，主要是受预算调整支出功能分类影响，上年度预算纳入其他自然生态保护支出（项）。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为34.12万元，比上年预算数增加34.12万元，主要是受预算调整支出功能分类影响，上年度纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）和行政运行（项）。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1312.18万元，比上年预算数增加571.92万元，主要是在职村（社区）干部生活补贴及离任村（社区）“两委”干部生活补贴等预算调整增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为109.06万元，比上年预算数减少7.45万元，主要是2023年住房公积金预算调整减少。

三、关于黄流镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄流镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为1454.91万元，其中：人员经费1327.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费127.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费租赁费、劳务费、工会经费、残疾人就业保障金、办公设备购置。

四、黄流镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

黄流镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。

五、关于黄流镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

黄流镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 无

 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 无

六、关于黄流镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，黄流镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。黄流镇人民政府2023年收支总预算3037.15万元。

七、关于黄流镇人民政府2023年收入预算情况说明

黄流镇人民政府2023年收入预算3037.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3037.15万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少782.86万元，主要是受公用经费、各类津补贴及镇墟容貌整治提升工作经费、医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金预算数调整减少的影响。

八、关于黄流镇人民政府2023年支出预算情况说明

黄流镇人民政府2023年支出预算3037.15万元，其中：基本支出1454.91万元，占47.90%；项目支出1582.24万元，占52.10%。比上年预算数减少782.86万元，主要是受公用经费、各类津补贴及镇墟容貌整治提升工作经费、医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金预算数调整减少的影响。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黄流镇人民政府2023年的机关运行经费预算127.50万元。

（二）政府采购情况

2023年黄流镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄流镇人民政府共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年黄流镇人民政府共有24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1582.24万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2023年黄流镇人民政府部门预算公开表