2023年乐东黎族自治县千家镇人民政府单位预算

目录

第一部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府概况

一、 主要职能

第二部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府单位概况

    一、主要职能

    乐东县千家镇人民政府主要执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定本镇社会各项事业发展计划并对本级财政进行监督。同时指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设和承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

第二部分  乐东黎族自治县千家镇人民政府单位预算表

    此部分内容详见《附表1 2023年乐东黎族自治县千家镇人民政府部门预算表》。

第三部分   乐东黎族自治县千家镇人民政府单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年财政拨款收支总预算3658.08万元。其中，收入总计3658.08万元，包括一般公共预算本年收入3658.08万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3658.08万元，包括一般公共服务支出1227.24万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、 社会保障和就业支出2238.32万元、卫生健康支出20万元、农林水支出22.75万元、 自然资源海洋气象等支出12万元、 其他支出132.77万元，结转下年支出0.00万元。

二、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3658.08万元，比上年预算数增加449.79万元，主要是单位人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1227.24万元，占33.55%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.14%； 社会保障和就业支出2238.32万元，占61.18%；卫生健康支出20万元，占0.55%，农林水支出22.75万元，占0.62%；其他支出132.77万元，占3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务群众团体事务行政运行2023年预算数为3658.08万元，其中，一般公共服务支出预算数共计1227.24万元；一般行政管理事务预算数共计91.8万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数共计24.76万元；其他群众团体事务支出预算数共计1万元；其他文化和旅游支出预算数共计5万元；其他优抚支出预算数共计2.76万元，其他农村生活救助预算数为2万元；其他退役军人事务管理支出预算数共计8.24万元；其他计划生育事务支出预算数共计22.21万元；农产品质量安全预算数共计22.75万元；对村民委员会和村党支部的补助预算数共计2238.32万元；自然资源规划及管理预算数共计12万元，比上年预算数增加449.79万元，主要原因是乐东县财政政府性基金减少。

三、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为1227.24万元，其中：

人员经费1116.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元。

    （二）乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县千家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收入总预算3658.08万元，支出总预算3658.08万元。

七、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收入预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年收入预算3658.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3658.08万元，占100.00%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加449.79万元，主要原因是乐东县财政政府性基金减少。

八、关于乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年支出预算情况说明

乐东黎族自治县千家镇人民政府2023年支出预算3658.08万元，其中：基本支出1227.24万元，占33.55%；项目支出2430.84万元，占66.45%。比上年预算数增加449.79万元，主要原因是乐东县财政政府性基金减少。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年度乐东县千家镇人民政府部门机关运行经费110.86万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购情况

2023年乐东黎族自治县千家镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积3539平方米，其中：办公用房2289平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1250平方米。

截至2022年12月31日，乐东黎族自治县关千家镇人民政府共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年乐东黎族自治县千家镇部门预算公开表(1)

附件1 附件2：乐东县千家镇2023年预算报表 (2)