2023年乐东黎族自治县财政局千家财政所单位预算

目录

第一部分    千家财政所概况

一、 主要职能

二、 单位预算单位构成

第二部分    千家财政所2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、单位支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   千家财政所2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   千家财政所概况

一、主要职能

一、正确贯彻党和国家财经方针、政策、严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

二、编制年度预算决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。

三、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。

四、负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。

五、承担本镇村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群群众监督。

六、负责实施对乡镇行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

七、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

八、负责本乡镇范围内税收政策宣传，掌握相关情况。

九、承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

第二部分  千家财政所2023年单位预算表

详见附件：

2023年千家财政所单位预算表

第三部分   千家财政所2022年单位预算情况说明

一、关于千家财政所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

千家财政所2023年预算总收入114.44万元。其中，地方公共财政拨款114.44万元（其中，一般公共预算资金114.44万元，政府性基金预算资金0万元，单位资金0万元）。

千家财政所2022年部门预算总支出114.44万元。其中基本支出99.44万元（包括人员支出91.29万元，公用支出8.15万元），项目支出15万元。

二、关于千家财政所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县财政局千家财政所2023年一般公共预算当年拨款114.44万元，比上年预算数少30.98万元，主要是单位人员经费减少及公用经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出90.21万元，占78.83%；社会保障和就业支出（类）9.07万元，占7.93%；卫生健康支出9.96万元，占8.90%； 住房保障支出5.2万元，占4.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为90.21万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为15万元，比上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为5.46万元，比上年预算数减少1.2万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为3.61万元，比上年预算数增加0.28万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.53万元，比上年预算数减少1.01万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.43万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是工资上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.2万元，比上年预算数减少0.35万元。

三、关于千家财政所2023年一般公共预算基本支出情况说明

千家财政所2023年一般公共预算基本支出为99.44万元，其中：

人员经费91.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属生活补助、编外长聘人员工资福利等;

公用经费8.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、残疾人就业保障金、差旅费、维修费、工会经费、委托业务费等。

四、千家财政所2023年“三公”经费预算情况说明

（一）千家财政所2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）千家财政所2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、千家财政所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

千家财政所2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于千家财政所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，千家财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：人员支出、公用支出、项目支出。千家财政所2023年收支总预算114.44万元。

七、关于千家财政所2023年收入预算情况说明

千家财政所2023年收入预算114.44万元，其中：一般公共预算收入114.44万元，占100%；政府性基金预算资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%。

八、关于千家财政所2023年支出预算情况说明

千家财政所2023年支出预算114.44万元，其中：基本支出99.44万元（包括人员支出91.29万元，公用支出8.15万元），占86.89%；项目支出15万元，占13.11%。比上年预算数减少30.98万元，主要是人员经费及项目经费拨款收入减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

千家财政所本级机关运行经费预算8.15万元。

（二）政府采购情况

千家财政所本级及下属各预算单位政府采购预算总额0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，千家财政所共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年乐东黎族自治县财政局千家财政所（部门）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算114.44万元、政府性基金0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

附件： 2023年千家财政所单位预算表

2023年千家财政所单位预算表

乐东黎族自治县财政局千家财政所