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  • 索  引 号:00824888-7/2019-06783 主题分类:财政预决算
  • 发文机关:乐东县财政局 成文日期:2019-09-11 09:54
  • 标       题: 海南省乐东黎族自治县移民办公室2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-11 09:54
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海南省乐东黎族自治县移民办公室2018年度

部门决算

第一部分乐东黎族自治县移民办公室部门部门概况

一、部门职责.................................... 

二、机构设置.................................... 

第二部分乐东黎族自治县移民办公室部门2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表.......................... 

二、收入决算公开表.............................. 

三、支出决算公开表.............................. 

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、资产负债公开简表............................ 

第三部分乐东黎族自治县移民办公室部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................... 

二、收入决算情况说明............................ 

三、支出决算情况说明............................ 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....

十、资产负债决算情况说明........................ 

十一、预算绩效情况说明.......................... 

十二、其他重要事项情况说明..................... 

第四部分名词解释........................... 


第一部分乐东县移民办公室部门部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省政府有关大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置的法律、法规和政策,结合我县情况,采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的办法,使移民生活达到或者超过原有水平;

(二)负责本县行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的管理监督;

(三)负责本县编制移民安置规划大纲的报批和移民规划的组织实施工作;

(四)负责本县大中型水利水电工程建设项目用地的依法办理审批手续工作,实行一次报批、分期征收、按期支付征地补偿费;

(五)负责本县移民后期扶持资金的使用管理和监督;

(六)负责本县移民人口的核定和补贴资金的发放工作;

(七)负责本县移民农业开发和农业种植的技术培训工作;

(八)承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县移民办公室部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)乐东黎族自治县移民办公室部门本级

(二)XXXX(下属单位)

第二部分乐东黎族自治县移民办公室部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  乐东县移民办部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计3,413.37万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加1741.08万元,增长103.9%。主要原因:一是政府性基金预算财政拨款增加;二是其他收入增加。用事业基金弥补收支差额2.70万元,较2017年度决算数减少4.88万元,主要原因是12018年移民大中型水库后期扶持项目增加力度,增加油料款支出;2、事业基金金差额减少主要是压减日常办公经费保持收支平衡。年初结转结余6.44万元,主要是1、主要是17年保险及公务员医疗补助结转,2、主要是水利建设项目结转。(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度决算数减少377.15万元,下降98.3%,主要原因是主要是水利建设项目顺利拨付进度款较快。结余分配0.06万元,主要是转入事业基金(资金分配去向),较2017年度决算数持平。年末结转结余1.21万元,主要是水利建设及危房改造结余(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度决算数减少388.55万元,下降99.6%,主要原因是水利建设项目顺利拨付进度款较快。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,404.24万元,其中:财政拨款收入3,404.18万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.01%

(取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,412.11万元,其中:基本支出194.58万元,占5.7%;项目支出3,217.53万元,占94.29%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计3,410.47万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1741.44万元,增长104.33%。主要原因:一是住房保障支出增加;二是大中型水库移民后期扶持基金增加。

财政拨款年初结转结余6.44万元,主要是1、主要是17年保险及公务员医疗补助结转,2、主要是水利建设项目结转(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少377.15万元,下降98.35%,主要原因是水利建设项目顺利拨付进度款较快。

财政拨款年末结转结余1.07万元,主要是基本支出结转(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数减少388.55万元,下降99.72%,主要原因是水利建设项目顺利拨付进度款较快。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出256.17万元,占本年支出合计的7.5%。与2017年度相比,财政拨款支出增加21.58万元,增长9.19%,主要原因是一般公共服务(类)增长。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出256.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出27.42万元,占10.7%医疗卫生与计划生育(类)支出21.37万元,占8.34%农林水(类)支出159.84万元,占62.4%住房保障(类)支出47.54万元,占18.56%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为256.17万元,支出决算为256.17万元,完成年初预算的100%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为256.17万元,支出决算为256.17万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出191.87万元,其中:人员经费181.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入3,153.23万元,主要是大中型水库移民后期扶持基金和小型水库移民扶助基金,较2017年度增加1718.8万元,增长119.8%。主要原因:一是大中型水库移民后期扶持基金增加。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,153.23万元,较2017年度增加1718.8万元,增长119.8%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为3,153.23万元,支出决算为3,153.23万元,完成年初预算的100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)移民补助(项)。

年初预算为853.44万元,支出决算为853.44万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因:一是大中型水库移民人口后期扶持补助资金(每年每人600元)专款专用。

2. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为1976.49万元,支出决算为1976.49万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

3. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)。年初预算为100.93万元,支出决算为100.93万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

4. 社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为189.77万元,支出决算为189.77万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

5. 农林水支出(类)大中型水库库区基金(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为32.6万元,支出决算为32.6万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.18万元,支出决算为4.37万元,完成预算的70.71%,决算数小于预算数的主要原因:一是没有公务用车购置;二是没有公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.37万元,占70.71%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出4.37万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出4.37万元,主要用于公务用车油料费及维护费。

公务用车购置及运行费支出决算2017年度增加4.37万元,增长100%。主要原因是车辆老旧维护及移民后期扶持项目管理增加。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计4.37万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.37万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计19,966.74万元,负债总计38.22万元,净资产总计19,928.52万元,国有资产总量19,928.52万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,乐东县移民办部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目12个,共涉及资金1936.08万元,自评覆盖率达到100%

乐东县移民办部门(单位)共组织对“2018年大中型水库移民后期扶持结余资金及小型水库困难扶持资金项目”等12个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1936.08万元。从评价情况来看,为群众生产生活及出行提供便捷、安全,得到人民群众的一致好评,满意度较高。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

XX部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度乐东县移民办部门(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位没有一般公共预算财政拨款安排。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度乐东县移民办部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积350平方米,其中:办公用房210平方米,业务用房80平方米,其他(不含构筑物)60平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)


附件:乐东县移民办公室2018年度部门决算表

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