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  • 索  引 号:00824900-3/2019-07154 主题分类:交通、工业、信息化
  • 发文机关:乐东县交通运输局 成文日期:2019-09-11 18:26
  • 标       题: 海南省乐东黎族自治县地方公路管理站 2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-11 18:26
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海南省乐东黎族自治县地方公路管理站

2018年度部门决算

第一部分乐东黎族自治县地方公路管理站部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二乐东黎族自治县地方公路管理站2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表(见正文附件) 3

二、收入决算公开表(见正文附件) 3

三、支出决算公开表(见正文附件) 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件) 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分乐东黎族自治县地方公路管理站2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、资产负债决算情况说明 8

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分名词解释 11

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关地方公路的国家法律、法规和政策;受县交通运输局委托负责公路管理与养护工作检查和指导监督。

2、按照全县公路发展规划,编报所辖公路养护计划,提出危桥改造、水毁和安保等养护工程计划方案,拟定新改建及大中修养护工程项目年度计划,经县交通运输局审批后组织实施;负责所辖区公路路况调查、公路统计信息工作。

3、负责所辖公路建设和养护资金筹措、使用和监管,以及站管资金的拨付、监管工作,实行经济独立核算。

4、负责所辖公路路政管理和指导监督公路路政工作,按规定权限审批(核)县道、乡村公路行政许可事项,依法处理违章行为,保护路产路权,维护公路安全畅通;维护公路建设和养护施工作业的安全秩序;指导路政执法人员的培训和协助办理交通行政执法证年检年审。

5、执行上级公路管理部门下达的养护投资计划,结合当地实际编制养护具体方案,细化养护措施,确定养护模式,分解养护指标,全面执行和落实各项养护质量指标达标。

6、负责所辖公路(含公路桥梁、隧道、渡口)的养护和建设工程项目管理工作,对公路养护工程项目施工图设计预算审核,负责项目前期工作、施工、质量、安全、进度等实施监督管理,提出养护工作专项资金的使用情况进行管理和监督。

7、负责制定所辖公路建设、养护管理办法,经上级有关部门审批后组织实施。

8、负责站机关和直属养护机构和干部人事、内设机构编制、退休人员管理服务工作;负责站机关及直属单位党群工作。

9、协助县交通运输局做好公路科技管理和指导、组织公路建设、管理中的科技创新以及新技术、新工艺、新结构、新材料的推广应用。

10、承办县交通运输局交办的其他事项。

机构设置

纳入乐东黎族自治县地方公路管理站2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:乐东黎族自治县地方公路管理站本级。

第二部分、乐东黎族自治县地方公路管理站2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件)

九、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)

十、 资产负债决算公开简表(见正文附件)

第三部分、乐东黎族自治县地方公路管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    本单位2018年度部门决算收入总计485.42万元,与2017年度相比,减少241.45万元,下降33%。

支出总计485.42万元,与2017年度相比,减少241.45万元,下降33%。

二、收入决算情况说明
    本年度收入合计237.31万元,其中:财政拨款收入236.68万元,占99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.63万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计424.88万元,其中:基本支出195.96万元,占46%;项目支出228.92万元,占54%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入484.79万元,与2017年度相比,减少193.42万元,下降28%。

财政拨款支出424.57万元,与2017年度相比,减少29.76万元,下降6.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出424.57万元,占本年支出合计的87%。与2017年度相比,财政拨款支出增加29.76万元,下降6.5%。

(二)、财政拨款支出决算结构情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出424.57万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:交通运输支出379.41万元,占89.4%;社会保障和就业(类)支出29.54万元,占7%;商业服务等支出0万元,占0%;对个人和家庭补助支出15.62万元,占3.6%;其他资本性支出0万元,占0%。

(三)、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为244.36万元,支出决算为195.96万元,完成年初预算的80 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度财政拨款基本支出195.96万元,其中:人员经费185.53万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.12万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2017年持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.13万元,完成预算的75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.71万元,下降38%,其中:因公出国(境)费支出决算与2017年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元,下降38%;公务接待费支出决算为0元,与2017年持平。

2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.13万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出1.13万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出1.13万元,主要用于路政执法、巡查农村公路水毁情况以及检查农村公路养护工作。

3)公务接待费支出0.00万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元,其他国内公务接待支出0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计1.13万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出1.13万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计453.25万元,负债总计9.18万元,净资产总计444.07万元,国有资产总量444.07万元。

十一、预算绩效情况说明。

1、绩效管理工作开展情况。

本部门在预算绩效尚未开展。

十二、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年度本单位机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2017年持平。

2、政府采购支出情况。

2018年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要用于农村公路养护作业。;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       乐东黎族自治县地方公路管理站

                         2019年9月11日



附件1:乐东黎族自治县地方公路管理站--2018年决算公开目录

附件2:乐东黎族自治县地方公路管理站-2018年度部门决算公开表

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