2019年乐东黎族自治县安全生产监督管理局部门预算

目录

第一部分   乐东黎族自治县安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、    省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  乐东黎族自治县安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党的国家安全生产的方针政策、法律、法规、规章；依法拟定并组织实施本县安全生产政策和规章，制定全县安全生产发展规划；指导协调全县安全生产检查工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县政府有关工作部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决全县安全生产中的重大问题。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

（四）负责综合监督管理全县非煤矿山企业、烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。承担烟花爆竹零售经营行政许可责任，乙种危险化学品生产经营行政许可责任，第二、三类非药品类易制毒化学品生产、经营备案证明责任，剧毒化学品生产、储存企业和其他危险化学品生产企业安全评价报告的备案责任，危险化学品事故应急救援预案的备案责任和三、四级安全培训机构资格认可责任。

（五）负责组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治，根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查出和责任追究落实情况。

（六）负责综合管理全县安全生产应急救援工作，负责组织指挥和指导协调安全生产应急救援工作。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（八）监督检查工矿商贸生产经营单位特种作业人员持证工作和安全生产及职业安全培训工作。

（九）组织开展全县安全生产宣传教育工作。

（十）承担县安全生产委员会办公室的具体工作，承担县政府何上级有关部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

纳入乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

乐东黎族自治县安全生产监管执法大队

第二部分  乐东黎族自治县安全生产监督管理局

2019年部门预算表（见正文附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县安全生产监督管理局

2019年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总预算318.42万元。其中，收入总计318.42万元，包括一般公共预算本年收入309.46万元、上年结转8.96万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计318.42万元，包括一般公共服务支出318.42万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款309.46万元，比上年预算数增加82.65万元，主要是因为：1.新增人员1名；2.公用支出调整提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出309.46万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）安全生产监管事务（款）行政运行（项）2019年预算数为309.46万元，比上年预算数增加82.65万元，主要是因为：1.新增人员1名；2.公用支出调整提高。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0万元。

××××

三、关于乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出为293.43万元，其中：

人员经费265.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等;

公用经费28.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明

乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算数为7万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年预算持平。

公务接待费1万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元。

××××

六、关于乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年收支总预算318.42万元。

七、关于乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年收入预算318.42万元，其中：上年结转8.96万元，占2.81%；经费拨款收入309.46万元，占97.19%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；……。

八、关于乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明

乐东黎族自治县安全生产监督管理局2019年支出预算318.42万元，其中：基本支出293.43万元，占92.15%；项目支出24.99万元，占7.85%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年乐东黎族自治县安全生产监督管理局本级、乐东黎族自治县安全生产监管执法大队等的机关运行经费预算28.08万元。

（二）政府采购情况

2019年乐东黎族自治县安全生产监督管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐东黎族自治县安全生产监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年乐东黎族自治县安全生产监督管理局4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16.03万元、政府性基金0万元、……。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）安全生产监管事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）安全生产监管事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件-部门预算公开表