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  • 索  引 号:00824888-7/2019-43528 主题分类:
  • 发文机关:乐东县财政局 成文日期:2019-03-15 11:46
  • 标       题: 2019年乐东县供销合作社部门预算
  • 文       号:发布日期: 2019-03-15 11:46
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2019年乐东县供销合作社部门预算

目录

第一部分   乐东县供销合作社(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   乐东县供销合作社 (部门)2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   乐东县供销合作社(部门)2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分乐东县供销合作社(部门)概况

一、主要职能

  (一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定县供销合作社的发展战略和规划,指导全县供销合作社制度建设和改革与发展。
   (二)加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡市场,促进城乡经济协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;协办农业开发项目的扶贫项目,参与和推动农业化经营,提高农民的组织化程度。                                                                                                                                                                                                             

   (三)向县人民政府和有关部门提供农民、社员和供销合作社的建,发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。                                                                                                          
   (四)组织实施农业生产资料,农村日用品、消费品、再生资源回收利用等农村流通网络建设和体系建设。负责指导全县农业生产资料的储备和供应工作,加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。                                                                                                              

   (五)加强和指导全县供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。                                                                                                                    

   (六)指导和推动全县农村合作经济组织发展;指导全县供销合作社系统发展专业合作社及涉农行业协会,推动和促进合作社经济发展。

   (七)组织开展农民社员和职工的教育与技能培训,为全县供销合作社提供信息服务。

   (八)指导和督促全县供销社企业经营管理。监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业单位依法使出资人职能,享有出资人权益。

   (九)承办县政府和上级业务部门交办的工作任务。   

二、部门预算单位构成

纳入乐东黎族自治县供销合作社2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:乐东黎族自治县供销合作社(本级)

第二部分乐东县供销合作社(部门)2019年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 乐东县供销合作社(部门)2019年部门预算情况说明

一、关于乐东县供销合作社(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东县供销合作社(部门)2019年财政拨款收支总预算294.4636万元。其中,收入总计294.4636万元,包括一般公共预算本年收入294.4636万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计294.4636万元,包括一般公共服务支出294.4636万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。

二、关于乐东县供销合作社(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

乐东县供销合作社(部门)2019年一般公共预算当年拨款294.4636万元,比上年预算数增加45.7036万元,主要是基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

般公共服务(类一)支出294.4636万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1商业服务业等支出(类)事业运行(项)2019年预算数为286.0636万元,比上年预算数增加45.7036万元,主要是基本支岀增加。

2.商业服务业等支出(类)事业运行(款)一般事业管理事务(项)2019年预算数为8.4万元,与上年预算数持平。

三、关于乐东县供销合作社(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

乐东县供销合作社(部门)2019年一般公共预算基本支出为286.0636万元,其中:

人员经费266.5636万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费19.50万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、乐东县供销合作社(部门)2019年“三公”经费预算情况说明

乐东县供销合作社(部门)2019年“三公”经费预算数0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),与年预算下降年预算减少1.8万元,减幅为100%

公务接待费0万元,与上年预算持平

五、关于乐东县供销合作社(部门)2019政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

乐东县供销合作社(部门)2019年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元,与上年预算数持平。2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,与上年预算数持平。

六、关于乐东县供销合作社(部门)2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,乐东县供销合作社(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出。乐东县供销合作社(部门)2019年收支总预算294.4636万元。

七、关于乐东县供销合作社(部门)2019收入预算情况说明

乐东县供销合作社(部门)2019年收入预算294.4636万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入294.4636万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于乐东县供销合作社(部门)2019支出预算情况说明

乐东县供销合作社(部门)2019年支出预算294.4636万元,其中:基本支出286.0636万元,占97.15%;项目支出8.40万元,占2.85%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年乐东县供销合作社(部门)本级、机关运行经费预算294.4636万元。

(二)政府采购情况

2019乐东县供销合作社(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,乐东县供销合作社(部门)本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019乐东县供销合作社(部门)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1.40万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)事业事务(款)事业运行(项):指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)事业事务(款)一般事业管理事务(项):指用于等未事业部门单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-部门预算公开表模板


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