乐东黎族自治县住房和城乡建设局2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度单位决算公开表 3

第三部分  2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央和国家、省有关住房保障、城镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业等方面的方针政策，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施，落实省委省政府、县委县政府决策部署;依法参与拟订并组织实施本县住房和城乡建设的有关规定以及发展计划。

（二）指导本县住房建设和住房制度改革工作，会同有关部门拟订并组织实施本县保障性住房计划；会同有关部门按规定做好中央、省及本县有关保障性住房资金安排；指导有关部门做好本县各单位政策性住房建设项目的核准工作。

（三）执行房地产业行业管理有关规定，指导规范本县房地产市场；拟订本县房地产业的发展规划、规章制度，执行房地产市场监管和调控政策。

（四）参与拟订并指导实施本县乡村、小城镇和城市建设发展规划；指导海绵城市建设；指导城市生态修复、城市修补工作；指导城市地下空间的开发和利用；指导乡村、城镇基础设施建设；负责制定美丽乡村建设规划并指导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；参与拟订全县乡村民宿发展规划；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导各镇的建设。

（五）指导和培育本县建筑业的行业发展；监督执行房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度；执行建筑市场长效机制，维护建筑市场秩序。

（六）指导和培育本县勘察设计咨询业发展；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；负责本县建筑设计管理，指导本县城市设计、风貌管理工作。

（七）指导监督工程质量和安全工作；监督执行房屋建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的有关规定；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理；指导城乡建设防震减灾工作。

（八）贯彻执行党中央和国家关于人民防空的方针政策、法律法规规章；组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理；负责组织训练防空干部和技术员；参与战时组织指挥群众进行防空袭和要地防空作战；消除空袭后果，协助有关部门恢复生产、生活秩序；组织实施本县人防工程的建设和维护管理；按权限对全县人防指挥所工程和其他人防工程的立项、设计、建设进行审查和审批；监督检查城镇建设、基本建设和城镇开发利用地下空间执行人民防空要求的情况，并进行指导。

（九）负责在本县范围内对国家和省有关城乡建设方面法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，指导全县的稽查工作，依法对城乡建筑行业的违法违规行为进行稽查和处罚。

（十）负责对所属事业单位贯彻执行党中央和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

（十一）负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

（十二）负责本县城乡建设档案的管理和利用工作。

（十三）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务，指导各镇住房和城乡建设行政管理工作。

二、机构设置

内设机构5个：办公室、建筑管理岗、城市村镇建设职能岗、住房保障和房地产管理职能岗、工程消防管理岗。

第二部分  2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计3960.32万元，支出总计3960.32万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少3905.79万元，下降49.65%。主要原因：一是是预算编制趋于合理，并严格按照厉行节约精神压减开支；二是项目支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数相比持平。年初结转结余18.89万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度决算数减少2.93万元，下降13.43%，主要原因是为了提高财政资金的使用效益，回收历年结余指标盘活存量资金。结余分配0.00万元，与2021年度决算数相比持平。年末结转结余18.89万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度决算数减少2.95万元，下降13.51%，主要原因是本年度我单位在清理结转结余时，上缴国库2.96万元，消化资金结存。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3941.43万元，其中：财政拨款收入3941.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3941.43万元，其中：基本支出208.13万元，占5.28%；项目支出3733.3万元，占94.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3944.47万元，支出3944.47万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少3905.75万元，下降49.75%。主要原因：一是受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少；二是项目支出减少。

财政拨款年初结转结余3.03万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度决算数减少2.92万元，下降49.08%，主要原因是为了提高财政资金的使用效益，回收历年结余指标盘活存量资金。

财政拨款年末结转结余3.03万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度年末决算数减少2.92万元，下降49.08%，主要原因是本年度我单位在清理结转结余时，上缴国库2.96万元，消化资金结存。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3763.83万元，占本年支出合计的95.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少666.81万元，下降15.05%，主要原因是受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3763.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.65万元，占0.42%；卫生健康（类）支出25.86万元，占0.69%；城乡社区（类）支出3378.34万元，占89.76%；农林水（类）支出0.61万元，占0.02%；住房保障（类）支出343.37万元，占 9.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.29万元，支出决算为3763.83万元，完成年初预算的313.84%。其中：

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.09万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是人员调动，工资调整。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为8.54万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的21.43%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金1-9月份以记实方式记账，不做实际支出，10月份开始才做实际支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为9.08万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的69.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧缺，未能及时支出；二是人员调动，工资调整。

     4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

  年初预算为22.83万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的85.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧缺，未能及时支出；二是人员调动，工资调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）

    年初预算为184.39万元，支出决算为155.62万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动，工资调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

     年初预算为80万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是财政资金紧缺，未能及时支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

     年初预算为240万元，支出决算为3159.63万元，完成年初预算的1316.51%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控相关经费及美丽乡村规划设计费等资金没有纳入年初预算。

     8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为230.40万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.26%。决算数小于预算数的主要原因是农村户用厕所改造补助资金230.40万元，年底财政收回分配到各镇发放。

     9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

     年初预算为168.60万元，支出决算为163.05万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算计划执行。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

    年初预算为224.09万元，支出决算为169.32万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是项目支出严格按照合同工程进度拨付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.28万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出208.13万元，其中：人员经费186.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资43.55万元、津贴补贴50.78万元、奖金28.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.82万元、职业年金缴费1.83万元、职工基本医疗保险缴费6.28万元、公务员医疗补助缴费19.58万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金11万元、其他工资福利支出11.18万元；公用经费21.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.6万元、手续费0.04万元、邮电费2.98万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.25万元、劳务费0.20万元、工会经费1.43万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他交通费用7.54万元、其他商品和服务支出0.18万元；资本性支出中的办公设备购置2.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出177.61万元，占本年支出合计的4.51%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3236.02万元，下降94.80%，主要原因是受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出177.61万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出177.61万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为650.06万元，支出决算为177.61万元，完成年初预算的27.32%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为31.96万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的63.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，未能及时支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。

年初预算为80.60万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的56.12%。决算数小于预算数的主要原因是乐东县2020年老旧小区改造项目工程质保期限未到，不能完成支付。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为111.95万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出没有纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.29万元，支出决算为5.15万元，完成预算的81.88%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.15万元，主要用于公务用车维护维修费、油料费及车辆保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.14万元，下降18.12%。主要原因是公务用车统一管理、科学派车，一定程度上减少了维护维修等费用。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目29个，共涉及资金5493.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村危房改造、老旧小区改造等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金650.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县本级单位决算中反映乐东县城镇老旧小区改造工程项目县级配套资金、农村危房改造补助资金发放等项目绩效自评结果。

总体目标：进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件2022年年度目标是进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。当年年度目标完成情况：根据合同约定按时按量完成。

总体目标：加快农村危房改造补助资金发放，改善危房改造户居住条件。

2023年省下达乐东县农村危房改造任务35户，截至绩效评价日，已完成农村危房改造35户，累计完成拨付各级补助资金151.5万元。综合评价财政支出绩效等级为良好。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）单位评价项目绩效评价结果。

2023年省下达乐东县农村危房改造任务35户，截至绩效评价日，已完成农村危房改造35户，累计完成拨付各级补助资金151.5万元。综合评价财政支出绩效等级为良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度乐东黎族自治县住房和城乡建设局机关运行经费21.98万元，比年初预算减少1.38万元，降低5.91%。主要原因是：厉行节约，减少没必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度乐东县住建局政府采购支出总额733.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出733.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积1101平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1101平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程42418.27万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

目  录

第一部分 基本情况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度单位决算公开表 3

第三部分  2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央和国家、省有关住房保障、城镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业等方面的方针政策，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施，落实省委省政府、县委县政府决策部署;依法参与拟订并组织实施本县住房和城乡建设的有关规定以及发展计划。

（二）指导本县住房建设和住房制度改革工作，会同有关部门拟订并组织实施本县保障性住房计划；会同有关部门按规定做好中央、省及本县有关保障性住房资金安排；指导有关部门做好本县各单位政策性住房建设项目的核准工作。

（三）执行房地产业行业管理有关规定，指导规范本县房地产市场；拟订本县房地产业的发展规划、规章制度，执行房地产市场监管和调控政策。

（四）参与拟订并指导实施本县乡村、小城镇和城市建设发展规划；指导海绵城市建设；指导城市生态修复、城市修补工作；指导城市地下空间的开发和利用；指导乡村、城镇基础设施建设；负责制定美丽乡村建设规划并指导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；参与拟订全县乡村民宿发展规划；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导各镇的建设。

（五）指导和培育本县建筑业的行业发展；监督执行房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度；执行建筑市场长效机制，维护建筑市场秩序。

（六）指导和培育本县勘察设计咨询业发展；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；负责本县建筑设计管理，指导本县城市设计、风貌管理工作。

（七）指导监督工程质量和安全工作；监督执行房屋建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的有关规定；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理；指导城乡建设防震减灾工作。

（八）贯彻执行党中央和国家关于人民防空的方针政策、法律法规规章；组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理；负责组织训练防空干部和技术员；参与战时组织指挥群众进行防空袭和要地防空作战；消除空袭后果，协助有关部门恢复生产、生活秩序；组织实施本县人防工程的建设和维护管理；按权限对全县人防指挥所工程和其他人防工程的立项、设计、建设进行审查和审批；监督检查城镇建设、基本建设和城镇开发利用地下空间执行人民防空要求的情况，并进行指导。

（九）负责在本县范围内对国家和省有关城乡建设方面法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，指导全县的稽查工作，依法对城乡建筑行业的违法违规行为进行稽查和处罚。

（十）负责对所属事业单位贯彻执行党中央和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

（十一）负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

（十二）负责本县城乡建设档案的管理和利用工作。

（十三）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务，指导各镇住房和城乡建设行政管理工作。

二、机构设置

内设机构5个：办公室、建筑管理岗、城市村镇建设职能岗、住房保障和房地产管理职能岗、工程消防管理岗。

第二部分  2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计3960.32万元，支出总计3960.32万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少3905.79万元，下降49.65%。主要原因：一是是预算编制趋于合理，并严格按照厉行节约精神压减开支；二是项目支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数相比持平。年初结转结余18.89万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度决算数减少2.93万元，下降13.43%，主要原因是为了提高财政资金的使用效益，回收历年结余指标盘活存量资金。结余分配0.00万元，与2021年度决算数相比持平。年末结转结余18.89万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度决算数减少2.95万元，下降13.51%，主要原因是本年度我单位在清理结转结余时，上缴国库2.96万元，消化资金结存。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3941.43万元，其中：财政拨款收入3941.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3941.43万元，其中：基本支出208.13万元，占5.28%；项目支出3733.3万元，占94.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3944.47万元，支出3944.47万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少3905.75万元，下降49.75%。主要原因：一是受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少；二是项目支出减少。

财政拨款年初结转结余3.03万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度决算数减少2.92万元，下降49.08%，主要原因是为了提高财政资金的使用效益，回收历年结余指标盘活存量资金。

财政拨款年末结转结余3.03万元，主要是历史遗留问题形成的结转结余资金，较2021年度年末决算数减少2.92万元，下降49.08%，主要原因是本年度我单位在清理结转结余时，上缴国库2.96万元，消化资金结存。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3763.83万元，占本年支出合计的95.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少666.81万元，下降15.05%，主要原因是受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3763.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.65万元，占0.42%；卫生健康（类）支出25.86万元，占0.69%；城乡社区（类）支出3378.34万元，占89.76%；农林水（类）支出0.61万元，占0.02%；住房保障（类）支出343.37万元，占 9.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.29万元，支出决算为3763.83万元，完成年初预算的313.84%。其中：

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.09万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是人员调动，工资调整。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为8.54万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的21.43%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金1-9月份以记实方式记账，不做实际支出，10月份开始才做实际支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为9.08万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的69.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧缺，未能及时支出；二是人员调动，工资调整。

     4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

  年初预算为22.83万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的85.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政资金紧缺，未能及时支出；二是人员调动，工资调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）

    年初预算为184.39万元，支出决算为155.62万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动，工资调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）

     年初预算为80万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是财政资金紧缺，未能及时支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

     年初预算为240万元，支出决算为3159.63万元，完成年初预算的1316.51%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控相关经费及美丽乡村规划设计费等资金没有纳入年初预算。

     8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为230.40万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.26%。决算数小于预算数的主要原因是农村户用厕所改造补助资金230.40万元，年底财政收回分配到各镇发放。

     9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

     年初预算为168.60万元，支出决算为163.05万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算计划执行。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

    年初预算为224.09万元，支出决算为169.32万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按预算计划执行；二是项目支出严格按照合同工程进度拨付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.28万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出208.13万元，其中：人员经费186.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资43.55万元、津贴补贴50.78万元、奖金28.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.82万元、职业年金缴费1.83万元、职工基本医疗保险缴费6.28万元、公务员医疗补助缴费19.58万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金11万元、其他工资福利支出11.18万元；公用经费21.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.6万元、手续费0.04万元、邮电费2.98万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.25万元、劳务费0.20万元、工会经费1.43万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他交通费用7.54万元、其他商品和服务支出0.18万元；资本性支出中的办公设备购置2.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出177.61万元，占本年支出合计的4.51%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3236.02万元，下降94.80%，主要原因是受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出177.61万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出177.61万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为650.06万元，支出决算为177.61万元，完成年初预算的27.32%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为31.96万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的63.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，未能及时支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。

年初预算为80.60万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的56.12%。决算数小于预算数的主要原因是乐东县2020年老旧小区改造项目工程质保期限未到，不能完成支付。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为111.95万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出没有纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.29万元，支出决算为5.15万元，完成预算的81.88%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.15万元，主要用于公务用车维护维修费、油料费及车辆保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.14万元，下降18.12%。主要原因是公务用车统一管理、科学派车，一定程度上减少了维护维修等费用。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目29个，共涉及资金5493.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村危房改造、老旧小区改造等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金650.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县本级单位决算中反映乐东县城镇老旧小区改造工程项目县级配套资金、农村危房改造补助资金发放等项目绩效自评结果。

总体目标：进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件2022年年度目标是进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。当年年度目标完成情况：根据合同约定按时按量完成。

总体目标：加快农村危房改造补助资金发放，改善危房改造户居住条件。

2023年省下达乐东县农村危房改造任务35户，截至绩效评价日，已完成农村危房改造35户，累计完成拨付各级补助资金151.5万元。综合评价财政支出绩效等级为良好。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）单位评价项目绩效评价结果。

2023年省下达乐东县农村危房改造任务35户，截至绩效评价日，已完成农村危房改造35户，累计完成拨付各级补助资金151.5万元。综合评价财政支出绩效等级为良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度乐东黎族自治县住房和城乡建设局机关运行经费21.98万元，比年初预算减少1.38万元，降低5.91%。主要原因是：厉行节约，减少没必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度乐东县住建局政府采购支出总额733.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出733.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积1101平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1101平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程42418.27万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

乐东黎族自治县住房和城乡建设局(本级公开表)